????棒棒糖 追問

2019-12-17 16:29

哦，明白了，非常感謝，像這個分錄收到發(fā)票的同時我付款了，現(xiàn)在統(tǒng)計給這個供應(yīng)商付款多少，我也想通過預(yù)付賬款過渡一下，如何調(diào)整？

鄒老師 解答

2019-12-17 16:33

你好，先這樣調(diào)整，借；銀行存款，貸；預(yù)付賬款——某某單位
然后做這個分錄，借；預(yù)付賬款——某某單位，貸；銀行存款

????棒棒糖 追問

2019-12-17 16:50

好的，明白了，太感謝了，是不是在一套帳里面有預(yù)付款了就不要設(shè)置應(yīng)付賬款是嗎？

鄒老師 解答

2019-12-17 16:53

你好，是的（有預(yù)付款了就不要設(shè)置應(yīng)付賬款的）

????棒棒糖 追問

2019-12-17 17:02

明白了，太感謝了，老師感謝你的指點，受益匪淺，這個是這樣情況，我門是施工方要掛靠一家勞務(wù)公司，現(xiàn)在還沒有確定是哪一家，就先把農(nóng)民工工資發(fā)放了，那現(xiàn)在我這個分錄如何寫最合適？上面是我寫的分錄，我感覺不合適請指點，我通過應(yīng)付賬款科目了！

鄒老師 解答

2019-12-17 17:03

你好，農(nóng)民工工資是因為接受對方勞務(wù)公司提供勞務(wù)服務(wù)嗎？

????棒棒糖 追問

2019-12-17 17:04

是的

鄒老師 解答

2019-12-17 17:05

你好，那應(yīng)付賬款用對方勞務(wù)公司作為明細科目核算就是了

????棒棒糖 追問

2019-12-17 17:06

那我之前咨詢你的那些用的都是預(yù)付款，那這樣沒有關(guān)系嘛，你不是說用了預(yù)付賬款科目了，最好不用應(yīng)付賬款了嘛？

鄒老師 解答

2019-12-17 17:07

你好，是同一個單位不要同時有應(yīng)付與預(yù)付賬款，不同單位是可以的

????棒棒糖 追問

2019-12-17 17:08

明白了，太感謝了

鄒老師 解答

2019-12-17 17:09

不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

????棒棒糖 追問

2019-12-18 10:10

上面的圖片，勞務(wù)公司還沒有確定是哪家，我二級科目那樣設(shè)置合適嗎？

鄒老師 解答

2019-12-18 10:11

你好，是什么情況費用都已經(jīng)發(fā)生了還無法確定對應(yīng)的應(yīng)付款項是哪一家呢？

????棒棒糖 追問

2019-12-18 10:19

是的，n

鄒老師 解答

2019-12-18 10:20

你好，既然費用都已經(jīng)發(fā)生了，就 應(yīng)當這個費用是應(yīng)付哪一家才是的

????棒棒糖 追問

2019-12-18 10:20

就是這個勞務(wù)公司沒確定，我設(shè)置應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司

鄒老師 解答

2019-12-18 10:23

你好，應(yīng)當確定具體是哪個公司才是的