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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-12-17 16:45

你好
材料先入庫并在當(dāng)月收到發(fā)票，借；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款
下月才付款，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款

SчЁMiй 追問

2019-12-17 16:46

這張進(jìn)項(xiàng)我是下月才認(rèn)證的

鄒老師 解答

2019-12-17 16:47

你好，那就是這樣處理
材料先入庫并在當(dāng)月收到發(fā)票，借；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款
下月才付款，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

SчЁMiй 追問

2019-12-18 14:12

老師，我還想問下如果材料先入庫，發(fā)票還沒收到怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-12-18 14:17

你好，借；原材料，貸；應(yīng)付賬款——暫估

SчЁMiй 追問

2019-12-18 14:18

金額是寫含稅的還是不含稅的？

鄒老師 解答

2019-12-18 14:25

你好，暫估是按不含增值稅 金額寫的

SчЁMiй 追問

2019-12-18 14:29

那需要暫估的金額應(yīng)該比發(fā)票的不含稅金額大還是?。?/p>

鄒老師 解答

2019-12-18 14:34

你好，取得發(fā)票把暫估的分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)處理就是了

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相關(guān)問題討論
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
2020-09-07 21:16:19
借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 或應(yīng)付賬款
2020-06-16 09:36:42
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-09-16 17:04:36
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-04-02 23:31:24
您好！你8月正常做就好了。9月做紅字的分錄。
2018-09-04 16:24:18
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