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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-17 16:45

你好
材料先入庫并在當(dāng)月收到發(fā)票，借；原材料，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸；應(yīng)付賬款
下月才付款，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款

SчЁMiй 追問

2019-12-17 16:46

這張進項我是下月才認(rèn)證的

鄒老師 解答

2019-12-17 16:47

你好，那就是這樣處理
材料先入庫并在當(dāng)月收到發(fā)票，借；原材料，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進項稅額），貸；應(yīng)付賬款
下月才付款，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進項稅額）

SчЁMiй 追問

2019-12-18 14:12

老師，我還想問下如果材料先入庫，發(fā)票還沒收到怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-12-18 14:17

你好，借；原材料，貸；應(yīng)付賬款——暫估

SчЁMiй 追問

2019-12-18 14:18

金額是寫含稅的還是不含稅的？

鄒老師 解答

2019-12-18 14:25

你好，暫估是按不含增值稅 金額寫的

SчЁMiй 追問

2019-12-18 14:29

那需要暫估的金額應(yīng)該比發(fā)票的不含稅金額大還是小？

鄒老師 解答

2019-12-18 14:34

你好，取得發(fā)票把暫估的分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做購進處理就是了

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相關(guān)問題討論
直接做分錄紅沖銷售收入的金額就是
2023-08-10 10:30:00
您好 做相同的紅字分錄就好了 然后再根據(jù)重新開的再寫一筆藍字分錄
2021-12-22 14:58:47
你好 你們實際業(yè)務(wù)是購進商品 和運費發(fā)生的業(yè)務(wù) 是嗎
2020-01-08 16:55:03
銷售時確認(rèn)收入 應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)賬時，沖減應(yīng)收賬款 多出來的部分計入營業(yè)外收入
2019-12-12 16:33:59
你好，同學(xué)。 你是按實際購入 時計固定資產(chǎn)，收到發(fā)票有差額再作調(diào)整
2019-10-22 19:13:30
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