興奮的美女 追問(wèn)

2019-12-18 14:54

不好意思，表達(dá)錯(cuò)了

興奮的美女 追問(wèn)

2019-12-18 14:57

企業(yè)應(yīng)收5萬(wàn)，應(yīng)該是應(yīng)該付8萬(wàn)，實(shí)際支付3萬(wàn)，不好意思老師剛才表達(dá)錯(cuò)了，麻煩老師給講解一下這個(gè)如何賬務(wù)處理，

meizi老師 解答

2019-12-18 15:03

你好  我理一下  意思是同一個(gè)客戶    你應(yīng)收他5萬(wàn) 而你欠款他9萬(wàn) 現(xiàn)在沖抵5萬(wàn) 。你實(shí)際支付3萬(wàn) 是這個(gè)意思嗎   之前分別掛了應(yīng)收 應(yīng)付的賬務(wù)了嘛

興奮的美女 追問(wèn)

2019-12-18 15:13

是的

興奮的美女 追問(wèn)

2019-12-18 15:14

老師，麻煩您告訴我如何賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2019-12-18 15:14

嗯   那你就做 借應(yīng)付賬款8萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款5萬(wàn)  銀行存款3萬(wàn) 這樣做 。你之前記得先掛應(yīng)收應(yīng)付

興奮的美女 追問(wèn)

2019-12-18 15:15

應(yīng)收的款是去年的收入

興奮的美女 追問(wèn)

2019-12-18 15:17

不用需要以前年度損益調(diào)整科目么

meizi老師 解答

2019-12-18 15:21

你好 你之前不是已經(jīng)掛了收入了嗎 ？你上面不是說(shuō)掛了收入了？ 我只是給你做的沖抵分錄

興奮的美女 追問(wèn)

2019-12-18 15:24

可是收入是去年啊，不太明白，還請(qǐng)老師指點(diǎn)

meizi老師 解答

2019-12-18 15:25

你好   那你之前到底有沒(méi)有做應(yīng)收賬款 。你自己怎么做賬的 ？

興奮的美女 追問(wèn)

2019-12-18 15:26

去年的這筆收入沒(méi)做賬

興奮的美女 追問(wèn)

2019-12-18 15:27

今年客戶來(lái)公司算結(jié)算款，直接把去年的收入給去了，公司只給了實(shí)際支付的款

meizi老師 解答

2019-12-18 15:28

你好  你需要描述清楚點(diǎn)。 不然免得我回復(fù)你不清楚。；借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)  借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品     到時(shí)還得補(bǔ)繳納增值稅 附加稅以及企業(yè)所得稅的。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等    借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)去