云淡風(fēng)輕 追問

2019-12-18 17:18

之前做的暫估成本，沒有及時(shí)沖回，該怎么處理

鄒老師 解答

2019-12-18 17:19

你好，現(xiàn)在沖銷就是了，借；應(yīng)付賬款-暫估 ，  貸；庫存商品或原材料

云淡風(fēng)輕 追問

2019-12-18 17:21

之前做的暫估成本是借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款-暫估

鄒老師 解答

2019-12-18 17:22

你好，那就這樣做沖銷分錄，借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；主營業(yè)務(wù)成本

云淡風(fēng)輕 追問

2019-12-18 17:22

該怎么沖回，.是不是一樣的分錄，紅沖也可以

鄒老師 解答

2019-12-18 17:23

你好，可以是之前相反分錄金額正數(shù)，也可以是之前相同分錄金額負(fù)數(shù)，這兩種方法都是可以的
借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；主營業(yè)務(wù)成本

云淡風(fēng)輕 追問

2019-12-18 17:25

暫估成本可以跨年嗎？

鄒老師 解答

2019-12-18 17:26

你好，這個(gè)沒有具體規(guī)定能不能跨年的
既然沒有規(guī)定那就是按可以處理的