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送心意

趙海龍老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-18 21:11

你好，如果對方單位是一般納稅人按照2%預(yù)交增值稅
小規(guī)模納稅人按照3% 預(yù)交增值稅
其他的附加稅按照增值稅繳納金額預(yù)交。
所得稅根據(jù)當?shù)卣呃U納

如月 追問

2019-12-18 21:21

異地預(yù)繳增值稅后，開銷項發(fā)票，收進項發(fā)票，不能抵的銷項稅應(yīng)該在企業(yè)所在地交增值稅，在企業(yè)所在地交增值稅時是否要減去預(yù)繳稅費？

趙海龍老師 解答

2019-12-18 21:25

你好，預(yù)交的增值稅可以抵扣，在填寫異地預(yù)交增值稅那個表里面填寫

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相關(guān)問題討論
你好！不用體現(xiàn)預(yù)交稅款
2021-12-11 07:32:12
您好，不用開票的。開票都不叫預(yù)繳了。那是實繳了。
2017-01-19 20:30:07
你好，需要去項目所在地做備案，然后預(yù)交稅款的
2019-08-08 09:12:29
你好，多預(yù)交了就只能去申請退稅了
2019-05-20 19:43:32
借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅等 貸：銀行存款 是這樣的分錄哦 相應(yīng)的 填在資產(chǎn)負債表里的
2020-07-06 14:02:51
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