去年12月份有筆款300萬，當(dāng)時(shí)不知道這個(gè)錢怎么回事，做的預(yù)收賬款，但是后來才知道這個(gè)錢是老板朋友公司走賬的錢，肯定不會(huì)開票的，現(xiàn)在也不會(huì)退，那這個(gè)賬該怎么處理？一直掛預(yù)收也不行吧？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-12-19 08:39

你要是沖預(yù)收就是開票做成收入要不就退回

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2019-12-19 08:41

但是實(shí)際是不退的了，我可不可以用其他應(yīng)付款-法人科目來調(diào)這個(gè)賬？

樸老師解答

2019-12-19 08:47

你好，不能這樣的哦

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2019-12-19 08:50

那現(xiàn)在不退回，不開票，就沒有其他辦法了嗎

樸老師解答

2019-12-19 08:51

嗯，是的哦，沒有其他辦法

精選問題

甲公司打算采用租賃方案取得一臺(tái)設(shè)備，有兩個(gè)方案問

因方案二維護(hù)費(fèi)是租賃公司收取的、與租賃綁定的對(duì)價(jià)，屬于獲取租賃資產(chǎn)使用權(quán)的 “總成本部分”，按稅法需并入計(jì)稅基礎(chǔ)折舊；而方案一維護(hù)費(fèi)是甲公司直接付第三方的獨(dú)立費(fèi)用，可作當(dāng)期付現(xiàn)成本。核心是費(fèi)用與租賃的關(guān)聯(lián)性：綁定租賃→計(jì)稅基礎(chǔ)折舊，獨(dú)立→當(dāng)期扣除答
應(yīng)付債券的攤余成本 =面值+利息調(diào)整+應(yīng)計(jì)利息？問

同學(xué)，你好應(yīng)付債券的攤余成本=期初攤余成本（本金）-支付利息（即面值*票面利率）%2B實(shí)際利息（即期初攤余成本*實(shí)際利率）。答
老師，我公司每月個(gè)稅申報(bào)，次月都會(huì)修改上月的。是問

那么每次都按上月的表計(jì)提，不當(dāng)月計(jì)提就行答
企業(yè)一般貿(mào)易出口，材料款是否可以客戶支付，是否可問

那個(gè)是你們自己支付，為啥是客戶支付呢？答
和供應(yīng)商對(duì)賬，供應(yīng)商賬面應(yīng)收是15000，我這邊應(yīng)付是問

那么根據(jù)對(duì)賬結(jié)果，把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入答

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