老師我發(fā)現(xiàn)我1/2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候按照不開(kāi)票收入的含稅收入申報(bào)的當(dāng)時(shí)沒(méi)有注意到按理來(lái)說(shuō)即使是不開(kāi)票收入也是按照不含稅收入填寫(xiě)上去哈？但是我的賬上又是對(duì)的這個(gè)我該怎么調(diào)賬呢

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-13 11:47

那現(xiàn)在是以哪個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)呢

Lily 追問(wèn)

2016-04-13 11:48

我知道要調(diào)成一樣嘛但是不知道怎么調(diào) 用什么分錄調(diào)

Lily 追問(wèn)

2016-04-13 13:01

那個(gè)收入是做無(wú)票收入吧

Lily 追問(wèn)

2016-04-13 13:04

但是我3月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了就只有等下個(gè)月調(diào)賬了么

Lily 追問(wèn)

2016-04-13 13:42

好的

鄒老師解答

2016-04-13 11:46

把賬與申報(bào)表調(diào)整到一致

鄒老師解答

2016-04-13 11:59

以申報(bào)表為標(biāo)準(zhǔn)
然后做出是增加收入的賬務(wù)處理
使得自己的利潤(rùn)表中收入與申報(bào)表中的收入一致

鄒老師解答

2016-04-13 13:38

申報(bào)與你調(diào)整賬務(wù)不沖突的

鄒老師解答

2016-04-13 13:48

祝你工作順利

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老師，請(qǐng)問(wèn)裝修公司給我們開(kāi)的這個(gè)票，內(nèi)容有“勞務(wù) 問(wèn)

對(duì)方是公司不需要管個(gè)稅答
我們公司之前因?yàn)榭蛻舫隹趩?wèn)題被函調(diào)，我們兩家業(yè) 問(wèn)

二次復(fù)函正常后，通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請(qǐng)退稅。但需結(jié)合以下快速判斷：看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù)，若覆蓋，按流程補(bǔ)全資料（如業(yè)務(wù)說(shuō)明、資金流憑證），在稅務(wù)規(guī)定申報(bào)期內(nèi)提交退稅申請(qǐng)，一般可正常退稅。直接聯(lián)系主管稅局，確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料，快速推進(jìn)退稅流程。答
去年我們采購(gòu)了一個(gè)貨物，去年給我們開(kāi)了發(fā)票了，現(xiàn) 問(wèn)

直接沖今年的庫(kù)存商品，答
你好，我司支付租金，是一次性支付一年，租賃期2025年7 問(wèn)

不能，要按月房租的哈答
老師，你好，企業(yè)是一般納稅人，上月銷售了幾臺(tái)二手車(chē) 問(wèn)

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