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送心意

小黎老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-12-19 10:55

您好,這個(gè)不需要調(diào)整的

藍(lán)精靈???? 追問

2019-12-19 11:05

不調(diào)整 未分配利潤的期末數(shù)不等于期初數(shù)加凈利潤啊

小黎老師 解答

2019-12-19 11:19

您好,這部分損益調(diào)整的數(shù)據(jù)加或者減計(jì)算進(jìn)去就可以了

藍(lán)精靈???? 追問

2019-12-19 11:20

賬上不用調(diào)整嗎?我們公司審計(jì)  審計(jì)讓找平  我怎么找平啊

小黎老師 解答

2019-12-19 11:27

您好,賬上不用調(diào)整 報(bào)表調(diào)一下

藍(lán)精靈???? 追問

2019-12-19 11:29

怎么調(diào)?調(diào)了報(bào)表會(huì)不會(huì)不平啊

小黎老師 解答

2019-12-19 11:31

您好,看下下面的例子
1)首先應(yīng)在憑證上找出含有以前年度損益調(diào)整的分錄,
該公司存在以下2筆調(diào)整:
1.借:庫存商品-存貨 53,993.32
貸:以前年度損益調(diào)整 53,993.32
2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 9,843.44
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 4,218.60
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 2,812.41
貸:以前年度損益調(diào)整 16,874.45
(2)再根據(jù)分錄調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表上相關(guān)科目的期初數(shù)以及利潤表上的年初未分配利潤;則該公司的資產(chǎn)負(fù)債表存貨科目期初數(shù)調(diào)增53,993.32元,應(yīng)交稅金調(diào)減16,874.45元,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤調(diào)增53,993.32+16,874.45=70,867.77元,此時(shí)年初分配利潤=-1,090,550.57+70,867.77= -1,019,682.80元。
最終:資產(chǎn)負(fù)債表本期的未分配利潤變動(dòng)額=-2,465,029.25-(-1,019,682.80)= -1,445,346.45元;本期的利潤表凈利潤= -1,445,346.45 元;兩者相等。

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相關(guān)問題討論
貸方用的啥科目,你可以說下么,
2019-10-16 14:54:19
你好 以前年度損益調(diào)整,最后是轉(zhuǎn)入利潤分配科目的,當(dāng)然影響資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤項(xiàng)目
2020-01-18 09:09:48
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 這個(gè)科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
你好,要將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去的,然后在所有者權(quán)益變動(dòng)表里面進(jìn)行調(diào)整
2020-06-16 09:59:34
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 你好,符合這個(gè)勾稽關(guān)系就是可以的
2017-07-12 16:34:45
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