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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 11:59

你好，這個(gè)錢你們自己出的嗎
你做了委托加工物資貸原材料嗎

平淡人生 追問

2019-12-19 13:38

不是怎么做會(huì)計(jì)分錄，是委外加工模塊未核銷的材料怎么轉(zhuǎn)消，因?yàn)楦揪蜎]有材料了

郭老師 解答

2019-12-19 13:40

那你不得做賬務(wù)處理，出庫了嗎

平淡人生 追問

2019-12-19 14:12

出庫做了正常的賬務(wù)處理，因?yàn)橥獍l(fā)的材料丟了，所以沒有加工產(chǎn)品，因此委外加工子模塊還顯示有外發(fā)材料，如何將這筆材料消掉

郭老師 解答

2019-12-19 14:14

借原材料貸委托加工物資
借待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸原材料
借營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢

平淡人生 追問

2019-12-19 14:14

出庫做了正常的賬務(wù)處理，因?yàn)橥獍l(fā)的材料丟了，所以沒有加工產(chǎn)品，因此委外加工子模塊沒有對(duì)應(yīng)的委外入庫，所以沒法核銷，系統(tǒng)就還顯示有外發(fā)材料，如何將這筆材料消掉

郭老師 解答

2019-12-19 14:17

借原材料貸委托加工物資
借待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸原材料
借營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2019-12-19 14:14:18

平淡人生 追問

2019-12-19 14:37

我問的不是賬務(wù)處理，是金蝶系統(tǒng)如何進(jìn)行轉(zhuǎn)銷

郭老師 解答

2019-12-19 14:39

你做了分錄不就可以了
原材料余額是0

平淡人生 追問

2019-12-19 14:51

分錄只能在賬務(wù)系統(tǒng)，那倉存系統(tǒng)不是還有嗎

郭老師 解答

2019-12-19 14:54

你發(fā)出了原材料，原材料出庫

郭老師 解答

2019-12-19 14:55

你們不是出入庫？

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)錢你們自己出的嗎 你做了委托加工物資貸原材料嗎
2019-12-19 11:59:18
你好，你看一下自己的賬有沒有做錯(cuò)
2018-11-05 09:53:05
發(fā)出委托加工物資與支付加工費(fèi)用: 發(fā)給外單位加工的物資,按實(shí)際成本: 借:委托加工物資 貸:原材料、庫存商品 按支付加工費(fèi)用、應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)等: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 需要交納消費(fèi)稅的委托加工物資,由受托方代收代交的消費(fèi)稅: 借:委托加工物資(收回后用于直接銷售的)等科目 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅(收回后用于繼續(xù)加工的) 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款
2019-04-15 14:05:15
你好！ 1、打開【基礎(chǔ)設(shè)置】-【核算項(xiàng)目】； 2、在左邊列表單擊【客戶】，鼠標(biāo)單擊右邊空白處，同時(shí)左邊列表中【客戶】會(huì)自動(dòng)灰顯； 3、單擊工具條【新增】; 4、單擊【保存】。 注意：其中淺黃色背景部分為必錄項(xiàng)。 如果還是不行，建議聯(lián)系軟件供應(yīng)商客服處理。
2022-02-19 13:37:26
你好，可能是你單據(jù)沒有審核過帳。希望我的解答能幫到你，請(qǐng)給我打五個(gè)星星！
2018-09-27 11:18:08
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