魏梅 追問

2019-12-19 14:03

本月什么也不做嗎？那和報(bào)稅的就不一致了呀，稅務(wù)上開的紅字登記表開了的，就得在轉(zhuǎn)出欄寫上數(shù)額的呀

宋生老師 解答

2019-12-19 14:03

你好！你問下對方，紅字發(fā)票是本月開，還是下月開。你什么時(shí)候收到紅字發(fā)票，什么時(shí)候轉(zhuǎn)出

魏梅 追問

2019-12-19 14:24

當(dāng)月沒開來，下個(gè)月給開。當(dāng)月不做任何賬務(wù)處理唄。等到收到后按原分錄做負(fù)數(shù)分錄就行唄

宋生老師 解答

2019-12-19 14:31

您好！是的。就是這樣的了。

魏梅 追問

2019-12-19 15:47

現(xiàn)在財(cái)務(wù)賬上啥也不做唄，報(bào)稅和財(cái)務(wù)賬不一致也沒問題唄

宋生老師 解答

2019-12-19 15:53

你好！報(bào)稅和財(cái)務(wù)是一樣的。嚴(yán)格來說，你開了信息表，對方就要開紅字給你，只能說對方?jīng)]做好，導(dǎo)致你有這個(gè)問題。

魏梅 追問

2019-12-19 15:57

我如果報(bào)稅時(shí)，不把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的填上，稅報(bào)不了，不通過

宋生老師 解答

2019-12-19 16:00

你好！那是你們那邊的系統(tǒng)設(shè)置的了，那你先按你那邊系統(tǒng)要求填報(bào)。
把分錄也做上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

魏梅 追問

2019-12-19 16:04

咋做呀，發(fā)票還沒來，只轉(zhuǎn)稅呀，不會做啊老師，教一下

宋生老師 解答

2019-12-19 16:07

你好！你先借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
拿到發(fā)票直接貼進(jìn)去就好了。

魏梅 追問

2019-12-19 16:10

11月做的憑證，12月發(fā)票到了再粘到11月份的憑證里唄

宋生老師 解答

2019-12-19 16:18

你好！是的。就是這個(gè)意思。

魏梅 追問

2019-12-19 16:32

謝謝

宋生老師 解答

2019-12-19 16:37

您好！不用客氣的了。