黃艷 追問(wèn)

2019-12-20 08:57

我把所有的沒(méi)開(kāi)票的也做了暫估入庫(kù)，但是還是不夠

樸老師 解答

2019-12-20 09:02

你多暫估點(diǎn)，到時(shí)候開(kāi)票多開(kāi)點(diǎn)

黃艷 追問(wèn)

2019-12-20 09:07

我暫估是根據(jù)藥房的入庫(kù)單來(lái)的，

樸老師 解答

2019-12-20 09:08

那就是你之前的庫(kù)存沒(méi)有按照實(shí)際的來(lái)做吧

黃艷 追問(wèn)

2019-12-20 09:10

我們是醫(yī)院，它結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是按照系統(tǒng)上來(lái)做的，我9月接受的時(shí)候負(fù)了200多萬(wàn)，現(xiàn)在做了暫估入庫(kù)還是負(fù)了40多萬(wàn)

樸老師 解答

2019-12-20 09:14

你繼續(xù)暫估吧，然后按照暫估的開(kāi)票來(lái)

黃艷 追問(wèn)

2019-12-20 09:15

那我這些暫估入賬的，需要打發(fā)票過(guò)來(lái)嗎？因?yàn)槲覀冞@里是那邊打發(fā)票過(guò)來(lái)我們就給錢(qián)，

樸老師 解答

2019-12-20 09:22

暫估的都要有發(fā)票的

黃艷 追問(wèn)

2019-12-20 09:24

只有入庫(kù)單不得行嗎？但是有的發(fā)票今年可能開(kāi)不過(guò)來(lái)怎么辦

樸老師 解答

2019-12-20 09:31

不行，匯算清繳之前開(kāi)來(lái)足夠的成本票

黃艷 追問(wèn)

2019-12-20 09:45

老師，我們醫(yī)院是這樣的，就是給供應(yīng)商打錢(qián)的時(shí)候那邊就把票開(kāi)給我們，我們就按照票面金額給他打錢(qián)然后在給會(huì)計(jì)做賬，就借庫(kù)存商品貸銀行存款，后來(lái)我們?cè)诙悇?wù)檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年的賬上有50幾萬(wàn)的負(fù)庫(kù)存，就發(fā)現(xiàn)他們有很多藥已經(jīng)用了但是沒(méi)打錢(qián)就沒(méi)入財(cái)務(wù)帳，我上個(gè)月就按照入庫(kù)單做的暫估入庫(kù)，還有我們的成本是根據(jù)每個(gè)月的用藥量/1.15來(lái)直接結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在是有的票開(kāi)過(guò)來(lái)了，有的票沒(méi)開(kāi)，我就說(shuō)可以直接等它打錢(qián)的時(shí)候我紅字沖銷(xiāo)后正常入賬不？不然好亂呀，那么多發(fā)票我還要去復(fù)印，又要沖銷(xiāo)我的暫估入庫(kù)

樸老師 解答

2019-12-20 09:49

你暫估的一定要在你匯算清繳之前來(lái)票

黃艷 追問(wèn)

2019-12-20 09:50

就是來(lái)票還是要沖銷(xiāo)我之前沒(méi)票的，在按正常入庫(kù)嗎

樸老師 解答

2019-12-20 09:56

是的，就是這樣的哦

黃艷 追問(wèn)

2019-12-20 10:01

那這好亂喲，他們打款也要附發(fā)票

樸老師 解答

2019-12-20 10:12

是的，你付出去的錢(qián)要給你發(fā)票

黃艷 追問(wèn)

2019-12-20 10:17

但是人家只給開(kāi)一次發(fā)票呀，頭疼，好亂

樸老師 解答

2019-12-20 10:24

所以讓你匯算清繳之前收到暫估的就可以了，你付錢(qián)的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票，只來(lái)了貨物，你就按照這個(gè)來(lái)暫估，然后來(lái)了發(fā)票之后沖銷(xiāo)暫估的，按照發(fā)票來(lái)做賬