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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-20 09:43

那你就先暫估,然后來發(fā)票之后沖銷,匯算清繳之前來了就行

小蝦米 追問

2019-12-20 09:50

你好,老師,因?yàn)榛旧隙际羌径茸饨鸷颓捌谫M(fèi)用,我均已按當(dāng)期費(fèi)用入賬攤銷,這種的話也是這樣處理嗎

樸老師 解答

2019-12-20 09:57

可以的,只要有發(fā)票就可以了

小蝦米 追問

2019-12-20 10:01

你好,老師,如果明年匯算清繳任然沒有收到發(fā)票,是不是要調(diào)表不調(diào)帳,等交完了所得稅之后在做減少費(fèi)用賬務(wù)處理

樸老師 解答

2019-12-20 10:11

要調(diào)增的哦,直接調(diào)增就行了

小蝦米 追問

2019-12-20 10:16

比如3月是匯算清繳,發(fā)票到3月底任然沒有收到(跨年都沒收到),我是不是在3月份做一筆調(diào)增會(huì)計(jì)分錄

樸老師 解答

2019-12-20 10:23

直接匯算清繳調(diào)增了就可以了

小蝦米 追問

2019-12-20 10:25

好的,謝謝老師

小蝦米 追問

2019-12-20 10:27

老師,我還有個(gè)問題,就是當(dāng)月銀行支出費(fèi)用,但未收到發(fā)票,我做成
借:其他應(yīng)收款
   貸銀行存款
還是借:其他應(yīng)付款
             貸:銀行存款
那個(gè)比較合適

樸老師 解答

2019-12-20 10:33

其他應(yīng)收款就可以了

小蝦米 追問

2019-12-20 10:34

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2019-12-20 10:38

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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借管理費(fèi)用? 貸銀行存款,不得稅前扣除
2021-11-05 12:42:20
那你就先暫估,然后來發(fā)票之后沖銷,匯算清繳之前來了就行
2019-12-20 09:43:59
扣回5萬,是扣什么費(fèi)用
2020-04-29 13:33:28
單獨(dú)核算可以采用以下兩種方式實(shí)現(xiàn) (1)在單位會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)中單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)科目,對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及自籌經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行單獨(dú)核算。 (2)通過在會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)或賬簿中,在相關(guān)會(huì)計(jì)科目下通過設(shè)置項(xiàng)目輔助核算、關(guān)鍵字段等方式,對(duì)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)分別單獨(dú)核算。 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算是項(xiàng)目承擔(dān)單位加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理,確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到??顚S玫淖钪苯佑辛Φ氖侄?,也是項(xiàng)目主管部門和各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)履行監(jiān)管責(zé)任的抓手,更是項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、結(jié)題財(cái)務(wù)驗(yàn)收的基礎(chǔ)。明文規(guī)定的。 單位要重視單獨(dú)核算的要求,加強(qiáng)對(duì)科研項(xiàng)目管理政策的學(xué)習(xí),構(gòu)建內(nèi)部科研、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等管理部門的協(xié)調(diào)工作機(jī)制,切實(shí)落實(shí)法人責(zé)任,確??蒲袑m?xiàng)經(jīng)費(fèi)使用的公開、透明,確保財(cái)政性資金發(fā)揮最大的效益。
2019-06-11 17:59:30
借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款
2017-12-06 11:45:45
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