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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-20 10:57

沒有問題，數(shù)據(jù)我沒有算哈，但是你這個寫分錄沒有問題

重要的可樂 追問

2019-12-20 11:03

里面營業(yè)外收入-固定資產(chǎn)出訶4349.38元，是不是要申報收入呢

maize老師 解答

2019-12-20 11:09

增值稅收入是按第1個這個申報，所得稅這個是按營業(yè)外收入這個去申報

重要的可樂 追問

2019-12-20 15:35

老師，增值稅收入是填在申報表（一）里面的，未開具發(fā)票這一欄嗎？企業(yè)所得稅收入4349.38元只能在2020年匯算清繳時調(diào)增來繳企業(yè)所得稅，是這樣操作嗎？

maize老師 解答

2019-12-20 15:36

你這個處置啥發(fā)票都沒有么，那就填寫未開具發(fā)票這一欄   企業(yè)所得稅收入4349.38元只能在2020年匯算清繳時調(diào)增來繳企業(yè)所得稅， 你季度預(yù)繳時候這個就算收入中了

重要的可樂 追問

2019-12-20 15:43

從二手車市場有開具（二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票“，哦，我填在表一哪一欄呢

maize老師 解答

2019-12-20 15:43

開具其他發(fā)票中，這個也是普通發(fā)票一種

重要的可樂 追問

2019-12-20 15:46

普通發(fā)票上沒有稅率，我不知道填在哪個稅率上

maize老師 解答

2019-12-20 15:55

你們不是一般計稅么，按收款這個金額/（1+13%）*13%

重要的可樂 追問

2019-12-20 15:57

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-12-20 16:20

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你是4s店還是自己的固定資產(chǎn)
2020-01-16 13:41:51
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2020-08-05 16:12:58
沒有問題，數(shù)據(jù)我沒有算哈，但是你這個寫分錄沒有問題
2019-12-20 10:57:46
您好！借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2017-03-24 14:07:00
借：主營業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
2020-07-23 15:41:46
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