重要的可樂 追問

2019-12-20 11:03

里面營業(yè)外收入-固定資產出訶4349.38元，是不是要申報收入呢

maize老師 解答

2019-12-20 11:09

增值稅收入是按第1個這個申報，所得稅這個是按營業(yè)外收入這個去申報

重要的可樂 追問

2019-12-20 15:35

老師，增值稅收入是填在申報表（一）里面的，未開具發(fā)票這一欄嗎？企業(yè)所得稅收入4349.38元只能在2020年匯算清繳時調增來繳企業(yè)所得稅，是這樣操作嗎？

maize老師 解答

2019-12-20 15:36

你這個處置啥發(fā)票都沒有么，那就填寫未開具發(fā)票這一欄   企業(yè)所得稅收入4349.38元只能在2020年匯算清繳時調增來繳企業(yè)所得稅， 你季度預繳時候這個就算收入中了

重要的可樂 追問

2019-12-20 15:43

從二手車市場有開具（二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票“，哦，我填在表一哪一欄呢

maize老師 解答

2019-12-20 15:43

開具其他發(fā)票中，這個也是普通發(fā)票一種

重要的可樂 追問

2019-12-20 15:46

普通發(fā)票上沒有稅率，我不知道填在哪個稅率上

maize老師 解答

2019-12-20 15:55

你們不是一般計稅么，按收款這個金額/（1+13%）*13%

重要的可樂 追問

2019-12-20 15:57

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-12-20 16:20

滿意請給五星好評，謝謝