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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-20 14:00

要把增值稅納稅申報(bào)和所得稅納稅申報(bào)表最近一期的打印出來(lái)，核對(duì)賬上的數(shù)字。然后打電話問(wèn)一下專管員，問(wèn)一下有沒(méi)有稅務(wù)方面的異常

張瀞洢 追問(wèn)

2019-12-20 14:08

申報(bào)表和賬上的那個(gè)稅核對(duì)呢

王超老師 解答

2019-12-20 14:15

你好同學(xué)，可以把問(wèn)題描述的清晰一點(diǎn)嗎？是哪一個(gè)申報(bào)表？

張瀞洢 追問(wèn)

2019-12-20 14:28

增值稅和所得稅

王超老師 解答

2019-12-20 14:29

增值稅是跟所有數(shù)字都要核對(duì)，所得稅納稅申報(bào)表要跟利潤(rùn)表核對(duì)

張瀞洢 追問(wèn)

2019-12-20 14:33

能說(shuō)說(shuō)所有的數(shù)字是那些嗎

王超老師 解答

2019-12-20 14:36

你好同學(xué)，可以把你們的納稅申報(bào)表給我看一下嗎？我才知道具體是哪一些數(shù)字

張瀞洢 追問(wèn)

2019-12-20 14:38

這是11月的申報(bào)表

張瀞洢 追問(wèn)

2019-12-20 14:38

看的清楚嗎

王超老師 解答

2019-12-20 14:42

看不清楚啊，太模糊了

張瀞洢 追問(wèn)

2019-12-20 14:45

這個(gè)呢？只能是這個(gè)效果了

王超老師 解答

2019-12-20 14:50

11.12.19.24.30這幾個(gè)數(shù)字要核對(duì)的

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要把增值稅納稅申報(bào)和所得稅納稅申報(bào)表最近一期的打印出來(lái)，核對(duì)賬上的數(shù)字。然后打電話問(wèn)一下專管員，問(wèn)一下有沒(méi)有稅務(wù)方面的異常
2019-12-20 14:00:16
你好，年底結(jié)轉(zhuǎn)就行，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-05 17:37:10
是的。
2017-09-07 17:18:34
你好 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 79538.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6841.63 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅86380.38
2019-12-19 14:41:40
那再結(jié)轉(zhuǎn)100到未交增值稅去就可以了
2016-01-08 10:05:03
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