我們公司差旅費報銷是這樣的，出差人員拿過路費發(fā)票什么的來報銷，另外再付50或100一天的補貼，這個補貼是沒有票的，請問老師，這樣會有問題嗎？

答： 差旅費報銷單上分別注明了車票，餐票等發(fā)票，然后按一定的標準補貼的是可以沒有發(fā)票的

公司員工出差，開著自己的車，油費和過路費可以報銷差旅費嗎？

答： 您好，這個看公司自己財務制度如何規(guī)定，一般是可以的。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

不是本公司的員工可以來報銷差旅費和過路費嗎？可以作為客戶啥的嗎

答： 可以報銷，彈藥作為招待費處理