2023加油 追問

2019-12-21 10:49

不懂老師什么意思

bamboo老師 解答

2019-12-21 10:50

就是您勾選了 進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月有沒有填到附表二

2023加油 追問

2019-12-21 10:51

我的意思是，如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票夠了，這是不勾選，還是勾選了不抵扣，因?yàn)楣催x我沒有實(shí)際操作過(guò)，都是另一個(gè)會(huì)計(jì)做的

bamboo老師 解答

2019-12-21 10:52

這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票夠了  那您其余的可以不勾選 等下個(gè)月繼續(xù)勾選
勾選了就要填附表二 在主表留抵

2023加油 追問

2019-12-21 10:58

那附表二的那個(gè)數(shù)字是怎么來(lái)的？是勾選的時(shí)候選擇勾選不抵扣，還是？

2023加油 追問

2019-12-21 11:00

因?yàn)橹拔乙娺^(guò)那個(gè)留抵的是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，在報(bào)稅的時(shí)候，主表那個(gè)留抵?jǐn)?shù)字會(huì)自動(dòng)出來(lái)

bamboo老師 解答

2019-12-21 11:07

附表二的那個(gè)數(shù)字是根據(jù)勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)的
是的 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留底 自動(dòng)在主表體現(xiàn)