老師您好，我這邊有個(gè)公司的賬面上，應(yīng)收賬款在貸方 300多萬(wàn)，是不是完全不對(duì)了，要怎么處理。

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-21 18:01

您好
是不是收了貨款沒有開具發(fā)票出去

猶豫的歌曲追問(wèn)

2019-12-21 18:04

因?yàn)槭切率?，在做賬的時(shí)候沒有特別注意這個(gè)問(wèn)題，我估計(jì)是這樣的？一開始我的理解，應(yīng)收賬款在貸方，我們錢收多了負(fù)債對(duì)方了。那要在賬面上如何處理好呢？

bamboo老師解答

2019-12-21 18:05

要給對(duì)方開具發(fā)票啊
您收了貨款要給對(duì)方開具發(fā)票不是光做賬務(wù)處理

猶豫的歌曲追問(wèn)

2019-12-21 18:07

我們收到貨款，但是開發(fā)票的情況下，都是做在預(yù)收賬款，如果應(yīng)收賬款余額在貸方，那這個(gè)賬是不是完全不合理了？

bamboo老師解答

2019-12-21 18:08

那您要看應(yīng)收賬款明細(xì)賬貸方分錄是怎么寫的

精選問(wèn)題

甲公司打算采用租賃方案取得一臺(tái)設(shè)備，有兩個(gè)方案問(wèn)

因方案二維護(hù)費(fèi)是租賃公司收取的、與租賃綁定的對(duì)價(jià)，屬于獲取租賃資產(chǎn)使用權(quán)的 “總成本部分”，按稅法需并入計(jì)稅基礎(chǔ)折舊；而方案一維護(hù)費(fèi)是甲公司直接付第三方的獨(dú)立費(fèi)用，可作當(dāng)期付現(xiàn)成本。核心是費(fèi)用與租賃的關(guān)聯(lián)性：綁定租賃→計(jì)稅基礎(chǔ)折舊，獨(dú)立→當(dāng)期扣除答
應(yīng)付債券的攤余成本 =面值+利息調(diào)整+應(yīng)計(jì)利息？問(wèn)

同學(xué)，你好應(yīng)付債券的攤余成本=期初攤余成本（本金）-支付利息（即面值*票面利率）%2B實(shí)際利息（即期初攤余成本*實(shí)際利率）。答
老師請(qǐng)教一下，小規(guī)模3%的稅率，現(xiàn)在按1%的稅率開出問(wèn)

稅費(fèi)記賬入營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)外業(yè)收入的金額是按1% 答
老師，我公司每月個(gè)稅申報(bào)，次月都會(huì)修改上月的。是問(wèn)

那么每次都按上月的表計(jì)提，不當(dāng)月計(jì)提就行答
將A公司貨開票給B公司，B公司再開給C公司，A和C公司問(wèn)

你好，這涉嫌虛開發(fā)票哦答

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