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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-21 22:01

賬務(wù)處理是一樣的，借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費應交增值稅，摘要不一樣，你摘要寫開沒開發(fā)票，這個你們后續(xù)還開么

堅持 追問

2019-12-21 22:08

老師！要開。我們申報稅的時候是按開票金額申報還是開票和未開票都要申報。

maize老師 解答

2019-12-21 22:12

選擇是無票和開發(fā)票一起申報，但是這個最好先不要申報無票了，現(xiàn)在無票次月開發(fā)票比對不通過，建議你們開發(fā)票再申報，可以先按納稅義務(wù)時間先去開發(fā)票申報后續(xù)給客戶

堅持 追問

2019-12-21 22:13

意思就是申報的金額最好要和開票金額相符合是吧。

堅持 追問

2019-12-21 22:14

那如果我沒開票這部分不需要開票呢？

maize老師 解答

2019-12-21 23:11

那就確認無票和開發(fā)票一起申報，建議開普通發(fā)票不管客戶要不要發(fā)票

堅持 追問

2019-12-21 23:13

那我可不可以不申報沒有開票的那一部分收入。

堅持 追問

2019-12-21 23:14

老師您好！比如我們這個月客房的收入是5萬元，但我開票只開了2萬，其他的都是不需要開票的，那請問我的會計分錄和增值稅納稅申報該怎么處理？詳細一點謝謝

maize老師 解答

2019-12-22 09:32

客戶不需要開發(fā)票，那確定話那就做無票收入，借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 應交增值稅 不做查到是有罰款的 只要是收入都需要做收入，要不就開普通發(fā)票不管客戶要不要，  按月銷售額不超過10萬，填寫10行就可以

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相關(guān)問題討論
你好，你想具體了解什么內(nèi)容。
2019-02-13 11:05:33
問題沒有表達清晰
2015-10-06 16:39:26
你好，具體是小規(guī)模納稅人的什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢？
2019-10-10 14:28:33
小規(guī)模納稅人免稅賬務(wù)處理是指對于小規(guī)模納稅人的納稅義務(wù)，根據(jù)稅收有關(guān)法律、法規(guī)，采取簡便實用的辦法，使其減輕甚至免除一定稅款的處理方式。具體來說，小規(guī)模納稅人可以免征增值稅，免征所得稅，免申報減稅，免開具發(fā)票，免征營業(yè)稅等。小規(guī)模納稅人免稅賬務(wù)處理的優(yōu)點在于可以降低小規(guī)模納稅人的稅收負擔，促進小規(guī)模納稅人的發(fā)展和激勵。 拓展知識：除了免稅賬務(wù)處理，小規(guī)模納稅人還可以享受一些優(yōu)惠政策，比如減稅、減免稅、稅收優(yōu)惠等。這些政策可以幫助小規(guī)模納稅人減輕稅負，降低成本，從而更好地發(fā)展企業(yè)。
2023-02-25 17:32:57
1、確認收入 借：應收賬款 10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 9708.74 應交稅金-應交增值稅 291.26 借：營業(yè)稅金及附加 29.13 貸：應交稅金-應交城市建設(shè)稅 20.39 -教育附加 8.74（有些城市可能還有地方附加等，在此就不一一列舉了） 2、購入材料（因為你公司是小規(guī)模企業(yè)，不能抵扣增值稅進項稅額，所以確認材料時不能確認稅金） 借：原材料 7000 貸：應付賬款 7000 3、支出費用（期間費用一般分成營業(yè)（銷售）費用、管理費用、財務(wù)費用，下面一般還有二級科目，你可以根據(jù)費用情況自己分別入賬） 借：營業(yè)（銷售）費用（或管理費用 或財務(wù)費用） 2000 貸：庫存現(xiàn)金 2000 4、交4月份應交稅金（4月份應交稅金在4月確認收入時應該計提） 借：應交稅金-應交增值稅 454.54 -應交城市建設(shè)稅 31.82 -教育附加 13.64 貸：庫存現(xiàn)金 500
2015-11-05 09:50:34
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