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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-23 09:12

這個可以留1月認證抵扣，不過你這個需要先入賬，不含稅部分需要先入賬抵扣企業(yè)所得稅

靜 追問

2019-12-23 10:11

是需要先暫估入賬嗎？

maize老師 解答

2019-12-23 10:13

你這個不是有發(fā)票么，你先按發(fā)票做，沒有認證做借應交稅費-待認證進項稅額

靜 追問

2019-12-23 15:35

這樣的話，報表上顯示的留抵稅額包括這部分沒認證的吧？

maize老師 解答

2019-12-23 15:38

你是資產負債表負數么，應交稅費負數么，要是沒有別的那會是這樣

靜 追問

2019-12-23 17:05

是的，應交稅費負數

maize老師 解答

2019-12-23 17:12

可以是負數，表示你有多進項稅額

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相關問題討論
你好 因為什么原因沒有收到發(fā)票 ？
2019-12-30 18:20:13
發(fā)票以后能收到的可以
2020-07-22 19:51:36
到稅務局報稅大廳窗口處理，撤消抵扣認證，再按退稅認證。
2018-05-31 17:04:14
你好 開的苗木發(fā)票是自產自銷種植的 這個是開免稅普票來給你們抵扣的； 不用去勾選的
2021-07-27 16:47:43
你好，不能抵扣的進項專票要勾選認證。但是在認證后，按照規(guī)定進行進項稅額轉出。
2020-01-03 11:31:47
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