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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-23 09:21

你好,如果您是按1年攤銷,每月攤銷20000/12,最后一個(gè)數(shù)倒擠差額就可以

wm0307 追問(wèn)

2019-12-23 09:22

第一年6個(gè)月按20000/12的金額攤的,第二年也繼續(xù)按這個(gè)金額攤嗎

立紅老師 解答

2019-12-23 09:23

你好,是的,是這樣的。

wm0307 追問(wèn)

2019-12-23 09:25

之前做賬按第一年攤銷后余額又/12算的金額攤的怎么辦

立紅老師 解答

2019-12-23 09:33

你好,您如果一共攤銷的是年,除12就可以了,您上面相當(dāng)余額又按1年攤銷了。按上面的金額計(jì)算和您計(jì)算的金額,看下差多少,補(bǔ)記費(fèi)用應(yīng)可以。

wm0307 追問(wèn)

2019-12-23 09:36

已經(jīng)按這個(gè)金額攤銷到第二年11月份了,賬務(wù)上怎么進(jìn)行修改呢?

立紅老師 解答

2019-12-23 09:39

你好,如果已經(jīng)攤銷到11月份了,建議不用調(diào)整了,

wm0307 追問(wèn)

2019-12-23 09:42

中間金額發(fā)生記賬錯(cuò)誤第二年攤銷也攤銷不完,要在12月進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整嗎

立紅老師 解答

2019-12-23 09:43

你好,可以把差的金額調(diào)整過(guò)來(lái)。

wm0307 追問(wèn)

2019-12-23 09:43

怎么調(diào)呢?

立紅老師 解答

2019-12-23 09:44

你好,您看下是少提了,還是多提了,差多少。

wm0307 追問(wèn)

2019-12-23 09:45

少提了7百多的樣子

立紅老師 解答

2019-12-23 09:46

你好,把少提的金額補(bǔ)到12月份就可以。

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