花開か半夏 追問

2019-12-23 09:48

低的有幾十元，最高的單價(jià)2600

樸老師 解答

2019-12-23 09:56

那你計(jì)入原材料也行的

花開か半夏 追問

2019-12-23 10:05

公司8月成立，12月開立了安全生產(chǎn)基金專戶，但老板要求補(bǔ)提9月一12月安全生產(chǎn)費(fèi)用并做好臺賬記錄，但9月一11月已購買的安全設(shè)備是從基本戶支付的，有些記入了成本，有些記入了周轉(zhuǎn)材料尚未領(lǐng)用，請問已記賬的屬于安全生產(chǎn)費(fèi)用的這部分賬務(wù)要調(diào)賬嗎？

樸老師 解答

2019-12-23 10:15

那你調(diào)一下就可以了

花開か半夏 追問

2019-12-23 10:20

但是付款是從基本戶支付的，不是從安全專戶支付，調(diào)賬有影響嗎？

樸老師 解答

2019-12-23 10:27

沒有從安全戶來支付嗎

花開か半夏 追問

2019-12-23 10:34

是的，9月一11月因?yàn)闆]有開立安全生產(chǎn)基金專戶，所以購買的屬于安全費(fèi)用的支出都從基本戶支付了，也沒記專項(xiàng)儲備科目，12月才開戶，要求補(bǔ)提9月一11月份安全費(fèi)用，還要求做臺賬，請問沒開戶前發(fā)生的那部分怎么辦？

樸老師 解答

2019-12-23 10:47

那就直接做進(jìn)去就行了

花開か半夏 追問

2019-12-23 10:55

以前的已經(jīng)正常進(jìn)費(fèi)用了，做不在安全費(fèi)用里了，現(xiàn)在又要補(bǔ)提又要臺賬，好糾結(jié)呀，調(diào)賬吧錢沒從專戶出，專項(xiàng)儲備多了專項(xiàng)資金沒有減少，不調(diào)賬吧貝長上沒有專項(xiàng)儲備科目卻專項(xiàng)費(fèi)用臺賬，老師您說我該怎么處理好？調(diào)還是不調(diào)怎樣好一些？

樸老師 解答

2019-12-23 11:04

你直接調(diào)整過去就可以了