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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-23 12:11

你好，這是繳納個人負擔的公積金是嗎，發(fā)工資的時候你們沒有扣除嗎？

油菜花蜜蜂 追問

2019-12-23 12:18

前任會計做得我看不懂了

油菜花蜜蜂 追問

2019-12-23 12:18

可是貸方?jīng)]有體現(xiàn)出來，就冒出借方

郭老師 解答

2019-12-23 12:23

借方的其他應付款，這個是什么？

油菜花蜜蜂 追問

2019-12-23 12:27

那個是法人墊付的，其他應收賬款就借方，貸方不知道跑哪里了，弄得我陷進去了

郭老師 解答

2019-12-23 12:29

發(fā)工資的分錄是怎么做的？

油菜花蜜蜂 追問

2019-12-23 12:32

借：應付職工薪酬2560.2  貸：其他應付賬款-法人2560.2

郭老師 解答

2019-12-23 12:36

這個社保是不是就是給法人交的

油菜花蜜蜂 追問

2019-12-23 12:42

是的

郭老師 解答

2019-12-23 12:46

借其他應付款貸其他應收款
對沖

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相關問題討論
好，咱的主營業(yè)務是往外出租攤位，還是也有售賣商品？
2023-09-07 14:45:37
你的題目不完整，屬于無效問題
2022-04-18 17:05:49
你好，入賬科目錯誤的情況下?
2022-03-08 15:18:48
加工費也是應收賬款 入其他應收款也可以。只是應收賬款更合適
2022-01-22 12:38:31
你好，這個是你的主營業(yè)務收入的話，做到應收賬款。
2022-01-10 16:20:13
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