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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-23 15:22

您好,不需要開發(fā)票給對方,直接接入營業(yè)外收入或者沖減成本即可。但是最好保留賠償原因的情況說明以及相關(guān)負責人的簽字作為附件記賬。

典雅的魚 追問

2019-12-23 15:25

老師,請問一下,如果我們從供應商那采購的貨物不合格,那么供應商要賠款給我們,應該怎么操作呢?

典雅的魚 追問

2019-12-23 15:26

是直接打款過來,還是說從應付賬款里面扣?

董老師 解答

2019-12-23 15:30

兩種方法其實都可以,但是第二種方法得記好臺賬,前期還記得清,后期,如果不記清楚很容混淆。個人建議第一種。

典雅的魚 追問

2019-12-23 15:33

老師,那么如果用第二種方法,我們從應付賬款里面扣,那么這個扣掉的部分,一直沒法支付,怎么辦,應付賬款怎么平掉呢?

董老師 解答

2019-12-23 15:42

正常是借:原材料貸:應付賬款,收到賠償,貸營業(yè)外收入貸:應付賬款紅字,這部分應付賬款就不用付了,不用平掉呀。您以后支付應付賬款的時候是借:應付賬款貸:銀行存款。

典雅的魚 追問

2019-12-23 15:43

收到賠款的時候不是應該借:營業(yè)外收入  貸:銀行存款嗎?如果直接貸:應付賬款,那么銀行存款賬上對不上了

董老師 解答

2019-12-23 15:46

第二種方法您不是說沖減應付賬款了嗎?第二種方法是不收現(xiàn)金的,直接沖減應付賬款。第一種方法才是收錢呀。您問的哪種方法?第一種方法收錢算作營業(yè)外收入借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。

典雅的魚 追問

2019-12-23 15:48

哦哦哦對老師,我搞錯了,我明白了,謝謝老師

董老師 解答

2019-12-23 15:49

不用客氣,如果滿意的話,請給個好評,謝謝您

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相關(guān)問題討論
您好 多出來的計入營業(yè)收入出科目就好了
2020-01-07 09:54:03
你好,對方?jīng)]有交稅的話,失控發(fā)票你們不允許抵扣。
2021-05-10 11:35:00
你好,是的,需要取得相應的成本發(fā)票核算的
2017-12-08 16:21:16
你好,可以開具的呢啊
2020-07-27 17:00:40
你好 沖紅發(fā)票 重新開具
2019-07-02 18:31:54
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