kaylee 追問(wèn)

2019-12-24 09:43

怎么彌補(bǔ)，到時(shí)候再報(bào)季度報(bào)表里面的填企業(yè)所得稅季報(bào)填入嗎？

軼塵老師 解答

2019-12-24 09:43

匯算清繳的時(shí)候會(huì)有去年虧損的數(shù)字填寫(xiě)

kaylee 追問(wèn)

2019-12-24 09:52

那年末季度報(bào)表不需要填嗎？

軼塵老師 解答

2019-12-24 09:58

不需要填寫(xiě) 匯算清繳的時(shí)候填列  季報(bào)不要體現(xiàn)稅金

kaylee 追問(wèn)

2019-12-24 10:06

平時(shí)報(bào)的是這種，如果盈利的話利潤(rùn)總額那里是正數(shù)，那第八行的彌補(bǔ)年度虧損那里不需要輸入？

軼塵老師 解答

2019-12-24 10:06

那一行一般輸入不了 都是稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)帶過(guò)來(lái)的

kaylee 追問(wèn)

2019-12-24 10:08

那如果盈利的話不就是要繳納企業(yè)所得稅了嗎？我們報(bào)表第八行怎么都沒(méi)數(shù)字顯示出來(lái)，是錯(cuò)的嗎？之前有虧損額的

軼塵老師 解答

2019-12-24 10:11

去年數(shù)字沒(méi)帶過(guò)來(lái) 沒(méi)事 你本期先填虧損 匯算清繳再一起計(jì)算

kaylee 追問(wèn)

2019-12-24 10:15

不是，這個(gè)數(shù)字是上個(gè)季度的，我們這個(gè)季度是盈利的，如果盈利又不輸入以前虧損那行那不是要繳納稅額了嗎？

軼塵老師 解答

2019-12-24 10:17

我說(shuō)讓你申報(bào)本季度也是虧損的  匯算清繳的時(shí)候申報(bào)本年盈利 然后抵扣去年虧損  這樣就不會(huì)多交稅

kaylee 追問(wèn)

2019-12-24 10:24

怎么報(bào)虧損？如果我營(yíng)業(yè)收入500萬(wàn)，營(yíng)業(yè)成本300萬(wàn)，利潤(rùn)總額200萬(wàn)。這樣填入不就是盈利了嗎？

軼塵老師 解答

2019-12-24 10:26

費(fèi)用填多一點(diǎn)   保證不盈利   以后有差異就說(shuō)是有調(diào)整 本身預(yù)繳就不太關(guān)注

kaylee 追問(wèn)

2019-12-24 10:38

填不了那么多費(fèi)用…

軼塵老師 解答

2019-12-24 10:39

那你就先繳稅 然后在申請(qǐng)退稅或帶到下一年結(jié)轉(zhuǎn)