珍惜 追問(wèn)

2016-04-14 17:13

那第一季度是填本期金額欄是吧？

珍惜 追問(wèn)

2016-04-14 17:15

我看了一下老師，本期金額是填不了的呀，都是橫杠狀態(tài)

珍惜 追問(wèn)

2016-04-14 17:26

不是吧，我去年做的匯算清繳的虧損鑒證報(bào)告已經(jīng)下來(lái)了呀？

珍惜 追問(wèn)

2016-04-14 17:46

剛才問(wèn)了下別人說(shuō)可以，就填累計(jì)金額那就行，2和3季度申報(bào)時(shí)候再減去之前季度的

珍惜 追問(wèn)

2016-04-14 17:52

好的，非常感謝老師的耐心回答

鄒老師 解答

2016-04-14 16:56

可以根據(jù)自己的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)
匯算清繳只是根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)處理進(jìn)行調(diào)整而已

鄒老師 解答

2016-04-14 17:03

第二季度是第二季度的彌補(bǔ)虧損，與上一個(gè)季度沒(méi)有直接關(guān)系，兩個(gè)季度彌補(bǔ)的虧損會(huì)體現(xiàn)在彌補(bǔ)以前年度虧損的本年累計(jì)金額欄內(nèi)

鄒老師 解答

2016-04-14 17:18

填不了說(shuō)明不能彌補(bǔ)

鄒老師 解答

2016-04-14 17:30

你可以在做16年匯算清繳的時(shí)候用盈利來(lái)彌補(bǔ)15年的虧損（通過(guò)填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表彌補(bǔ)）

鄒老師 解答

2016-04-14 17:48

那你就按照他說(shuō)的填寫(xiě)吧