李麗 追問(wèn)

2019-12-24 15:06

老師我的業(yè)務(wù)比較復(fù)雜，如果正常付房租，付款未收票的業(yè)務(wù)處理如您所指導(dǎo)的。但是現(xiàn)在我的矛盾的是，我是做30萬(wàn)房租，還是92萬(wàn)呢，其中我就30萬(wàn)公對(duì)公支付房租，含票。62萬(wàn)元未稅房租，個(gè)人轉(zhuǎn)個(gè)人。如果這筆錢都想體現(xiàn)在外賬，如何做分錄合理，不會(huì)被稅局質(zhì)疑？

maize老師 解答

2019-12-24 15:20

你這個(gè)差太多了點(diǎn)，稅局要是查可以去看同地區(qū)別的房子那個(gè)租金，你們這個(gè)出入太多那稅局也會(huì)質(zhì)疑 這個(gè)只要是對(duì)銷售方有影響，你這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是有發(fā)票公戶付款，沒(méi)有私戶付款，做賬只做公戶這個(gè)，有發(fā)票這個(gè)

maize老師 解答

2019-12-24 15:22

你付款就做付款分錄，你按你預(yù)警收到發(fā)票可以攤銷到月，做費(fèi)用，收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 收到發(fā)票做這個(gè)