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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-24 15:01

你好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具發(fā)票正常做收入分錄，納稅就是了，沒有什么影響的
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 城建稅，貸；銀行存款

sandclok 追問

2019-12-24 15:23

所以開普票和專票都是一樣的是嗎？

鄒老師 解答

2019-12-24 15:23

你好，對(duì)于銷售方來說，是一樣的賬務(wù)處理
只是如果季度收入低于30萬，專用發(fā)票不免征增值稅，普通發(fā)票免征增值稅

sandclok 追問

2019-12-24 16:57

好的，稅局代開發(fā)票上我們蓋公章還是發(fā)票章？

鄒老師 解答

2019-12-24 16:58

你好，發(fā)票上面是加蓋發(fā)票專用章的

sandclok 追問

2019-12-24 17:14

好的

鄒老師 解答

2019-12-24 17:16

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
按含稅金額入賬，最好是退回給對(duì)方，開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票，不影響銷項(xiàng)稅額的計(jì)提
2019-01-16 08:13:55
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好，這樣會(huì)產(chǎn)生滯留票，稅務(wù)局會(huì)留意你們。這樣就會(huì)給你們來帶稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2016-11-28 21:48:54
沒有這個(gè)規(guī)定，說不收專票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個(gè)，
2020-05-13 19:46:20
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