…。泡『芙』先生 追問

2019-12-24 16:39

不是之前一直有兩個(gè)銀行賬 但是沒有分出來 今年10月份又多了2個(gè)銀行賬 但因?yàn)橹般y行存款沒有設(shè)明細(xì)科目  沒能修改了。聽他們說年初可以修改是嗎

立紅老師 解答

2019-12-24 16:43

你好，是的，明年新建賬時(shí)分開就可以。，

…。泡『芙』先生 追問

2019-12-24 16:50

公司是酒店  都是刷卡 **支付  前期會(huì)計(jì)單獨(dú)有設(shè)個(gè)科目其它應(yīng)收款A(yù)  就是未到賬的款。銀行存款就是實(shí)際到賬的金額做賬。10月份其他應(yīng)收款A(yù)有掛13000  到11月份就有掛60000萬多 這個(gè)怎么摧回去看哪里是否有賬務(wù)處理做錯(cuò)了呢。都說到賬時(shí)候應(yīng)該是最后兩天的賬未到。

立紅老師 解答

2019-12-24 17:07

你好，您可以查其他應(yīng)收款的明細(xì)賬和相應(yīng)的憑證。

…。泡『芙』先生 追問

2019-12-24 17:10

那年初的時(shí)候分開掛賬好分嗎

立紅老師 解答

2019-12-24 17:12

你好，您要看其他應(yīng)收款的明細(xì)是不是分開的，如果不是同一個(gè)人或單位的，還是分開掛賬

…。泡『芙』先生 追問

2019-12-25 09:20

收款單位不是一個(gè)單位。

立紅老師 解答

2019-12-25 09:24

你好，收款單位不一個(gè)單位，分開掛賬，按單位名稱設(shè)置二級(jí)明細(xì)

…。泡『芙』先生 追問

2019-12-25 09:26

是銀行未達(dá)賬掛的科目?，F(xiàn)在有四張卡，是不是也要分開掛四個(gè)科目。

立紅老師 解答

2019-12-25 09:27

你好，是的，按不同開戶行分開核算。

…。泡『芙』先生 追問

2019-12-25 09:30

就是每個(gè)銀行分開掛，然后每個(gè)銀行未達(dá)賬的也分開掛是嗎？新增四個(gè)科目。

…。泡『芙』先生 追問

2019-12-25 09:32

之前未達(dá)賬的四個(gè)銀行未達(dá)賬的都是掛到一個(gè)科目的，我年初怎么分開。

立紅老師 解答

2019-12-25 09:36

你好，您是指銀行賬戶存款沒有分開，還是未達(dá)賬項(xiàng)這部分沒有分開

…。泡『芙』先生 追問

2019-12-25 09:36

都沒分開

…。泡『芙』先生 追問

2019-12-25 09:38

銀行存款只有這個(gè)科目，未達(dá)可以新增科目。但是之前會(huì)計(jì)沒有分出來所以也掛到一個(gè)科目的。

立紅老師 解答

2019-12-25 09:47

你好，銀行存款是需要記賬的，未達(dá)賬不記賬的。
正常不同銀行的賬戶是需要分開核算的，您如果明年想分開是可以的，但這個(gè)金額不好確定

…。泡『芙』先生 追問

2019-12-25 09:50

之前就有掛這個(gè)科目，所以我理不清楚。不曉得怎么理。

立紅老師 解答

2019-12-25 10:01

你好，您需要把和每個(gè)銀行核算賬目，扣除這個(gè)銀行的未達(dá)賬項(xiàng)，是這個(gè)銀行賬戶的存款數(shù)額，

…。泡『芙』先生 追問

2019-12-25 10:04

從之前的一筆筆查嗎？

立紅老師 解答

2019-12-25 10:05

你好，先把各銀行的對(duì)賬單打出來，再和您的賬核對(duì)。