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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-24 17:33

系統(tǒng)顯示該科目已經(jīng)被使用，點擊確定，繼續(xù)增加三級

???? 追問

2019-12-24 17:35

是這樣嗎

文文老師 解答

2019-12-24 17:38

是的，繼續(xù)點擊是，進行下一步操作

???? 追問

2019-12-24 17:39

好的  那我是旅行社  我可以抵扣的那部分稅額怎么設(shè)置三級明細(xì)

文文老師 解答

2019-12-24 18:06

設(shè)三級明細(xì)  進項稅額

???? 追問

2019-12-24 19:15

那旅行社抵減的成本稅額部分呢？

文文老師 解答

2019-12-25 09:21

你是指差額征稅嗎

???? 追問

2019-12-25 09:22

是的

文文老師 解答

2019-12-25 09:24

若是差額征稅，不需要設(shè)置銷項，進項，計提與繳納全部應(yīng)交稅費-簡易計稅科目核算

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您好，月末做一筆分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-01-19 16:08:04
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 你好，是這樣的
2016-12-17 14:20:41
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
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