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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-25 10:13

上個月的進(jìn)項稅大于銷項稅，季報的時候不勾選抵扣，可以

薰衣草 追問

2019-12-25 10:14

不會有后續(xù)的稅務(wù)問題哈

薰衣草 追問

2019-12-25 10:15

我想到起，進(jìn)項稅大于銷項稅了，成負(fù)數(shù)值，報表不好看

文文老師 解答

2019-12-25 10:17

這個沒關(guān)系。存在留抵稅額，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是正常的

薰衣草 追問

2019-12-25 10:19

好的

文文老師 解答

2019-12-25 10:19

好的，祝你工作順利。請五星好評!

薰衣草 追問

2019-12-25 10:28

老師，還有個問題，我有張發(fā)票跨了幾個月的忘記作廢了，這個月作廢，還是按常規(guī)開紅字發(fā)票沖銷就可以了嗎

文文老師 解答

2019-12-25 10:41

按常規(guī)開紅字發(fā)票沖銷就可以了

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相關(guān)問題討論
你好218-152就是本期應(yīng)該繳納增值稅
2021-04-28 12:34:13
你好同學(xué) 可以的同學(xué)，可以抵的同學(xué)。
2020-05-08 16:59:35
上個月的進(jìn)項稅大于銷項稅，季報的時候不勾選抵扣，可以
2019-12-25 10:13:31
您好 填寫附表二進(jìn)項稅額 然后主表進(jìn)項稅額留底就好了
2019-07-10 13:55:38
你好，如果當(dāng)月勾選未確認(rèn)的話可以撤銷，如果已經(jīng)確認(rèn)了無法撤回或補(bǔ)充了。
2019-07-03 22:28:12
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