蘇瑜 追問(wèn)

2019-12-25 17:35

我開(kāi)了紅字發(fā)票還要給對(duì)方呀，就是稅我前面已經(jīng)交了，要怎么辦呀，抵扣我后面的稅嗎，我們是小規(guī)模納稅人

meizi老師 解答

2019-12-25 17:36

等下  你是小規(guī)模 你開(kāi)的是普票還是專(zhuān)票 ？ 開(kāi)的專(zhuān)票嗎？ 那你繳納的稅費(fèi)可以去申請(qǐng)抵減或者退稅的。     專(zhuān)票的話 要去稅局紅沖。 如果你是代開(kāi)的話

蘇瑜 追問(wèn)

2019-12-25 17:38

我們是科技型企業(yè)，就是可以自己開(kāi)專(zhuān)票，是自己開(kāi)的，這種怎么處理已經(jīng)交了的稅呀，老師

meizi老師 解答

2019-12-25 17:45

你好 去紅沖處理 然后申請(qǐng)退稅或者抵減 。 到時(shí)看稅局專(zhuān)管員怎么說(shuō)

蘇瑜 追問(wèn)

2019-12-25 17:51

開(kāi)紅票是跟當(dāng)時(shí)的藍(lán)字發(fā)票一模一樣開(kāi)嗎，需要備注什么嗎

meizi老師 解答

2019-12-25 17:53

你好 不需要備注什么 按你原發(fā)票來(lái)紅沖

蘇瑜 追問(wèn)

2019-12-25 18:05

怎么做沖紅的會(huì)計(jì)分錄呀

meizi老師 解答

2019-12-25 18:06

你好 按你之前開(kāi)票出去做的分錄 。分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖就行了

蘇瑜 追問(wèn)

2019-12-25 18:17

就是稅要問(wèn)稅務(wù)是抵扣后面要交的稅還是找稅務(wù)退稅哈

meizi老師 解答

2019-12-25 18:22

你好 是的 因?yàn)橛械亩惥植辉敢饨o你們退。會(huì)讓你們抵減

蘇瑜 追問(wèn)

2019-12-25 18:24

遞減的話就不用去稅務(wù)辦理了哈，自己做賬務(wù)處理就可以了哈，就是抵扣沒(méi)有期限限制吧，如果抵扣小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候是不是申報(bào)表也要填呀

meizi老師 解答

2019-12-25 19:39

你好      是的 到時(shí)你看系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái) 還是你們自己填寫(xiě)抵減