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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-04-16 09:09

我之前做的分錄是:借  預(yù)付賬款        10980     
                                     其他應(yīng)收款      3790
                                      貸   銀行存款          14760      
預(yù)付的每個月攤銷,現(xiàn)在返還了是:  借     銀行存款    11025
                                                              貸     預(yù)付賬款     10980
                                                                      其他應(yīng)收款  45                    可是又返還了員工2835元這個該怎么做

日久見人心 追問

2016-04-16 10:23

是我們一起付給勞務(wù)公司,其他應(yīng)收款 3790這是個人部分,分三個月從工資里扣回

曉海老師 解答

2016-04-15 21:12

你好!按所退金額沖回原來繳納時的科目就可以

曉海老師 解答

2016-04-16 10:03

你好!個人承擔(dān)部分收取是你怎么處理的?

曉海老師 解答

2016-04-16 14:53

沖回其他應(yīng)收款就可以啊

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!按所退金額沖回原來繳納時的科目就可以
2016-04-15 21:12:23
你好 計提,借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 給對方打款,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款 對方繳納,借;應(yīng)付職工薪酬-社保 , 貸;其他應(yīng)收款
2019-09-25 16:18:54
借:原材料-燃料油 借:預(yù)付賬款-保險費 借:勞務(wù)成本-勞務(wù)費 貸:銀行存款
2018-06-28 09:43:15
差額計入財務(wù)費用。需要對方提供發(fā)票才可以企業(yè)所得稅前抵扣,否則不行。
2019-07-31 16:13:32
借:管理費用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:銀行存款
2018-08-07 16:06:35
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