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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-26 14:25

開了發(fā)票就可以確認(rèn)收入。

景欣 追問

2019-12-26 14:34

謝謝 ,請(qǐng)問我之前確認(rèn)固定資產(chǎn)是以安裝完成后就確認(rèn)并開始計(jì)提了(金額做的實(shí)際付款金額)、并且當(dāng)時(shí)款項(xiàng)還有余額,發(fā)票也沒收到?,F(xiàn)在我收到全額發(fā)票了,也還要余額沒有付?,F(xiàn)在怎么做分錄

郭老師 解答

2019-12-26 14:37

借在建工程貸固定資產(chǎn)借在建工程貸銀行存款借固定資產(chǎn)貸在建工程。

景欣 追問

2019-12-26 14:41

我最早做的是1 借預(yù)付賬款300000 貸銀行存款  2借固定資產(chǎn)300000 貸預(yù)付賬款,實(shí)際的合同金額是350000,現(xiàn)在發(fā)票收到是350000,還要50000未付給對(duì)方,我怎么彌補(bǔ)這個(gè)差額啊

郭老師 解答

2019-12-26 14:42

固定資產(chǎn)計(jì)提了多少折舊?剩余的第一個(gè)分錄把它轉(zhuǎn)到在建工程。

景欣 追問

2019-12-26 14:52

當(dāng)時(shí)做的原值是300000,現(xiàn)在累計(jì)折舊了8027.49 ,剩余291972.51.怎么做分錄。我用了固定資產(chǎn)模塊,折舊是自動(dòng)折舊的

郭老師 解答

2019-12-26 14:56

借在建工程貸固定資產(chǎn)291972.51

景欣 追問

2019-12-26 15:06

老師能幫我詳細(xì)說下嗎?是不是我要沖減掉之前的,始終我還有5萬的發(fā)票金額沒有做處理,進(jìn)項(xiàng)稅額也沒做

郭老師 解答

2019-12-26 15:16

然后借進(jìn)項(xiàng)貸在建工程。然后吧在建工程的余額結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。

景欣 追問

2019-12-26 16:11

那我之前如果暫估了一個(gè)固定資產(chǎn)并當(dāng)時(shí)也開始折舊了,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,?,F(xiàn)在收到發(fā)票了,應(yīng)該又如何做處理呢

郭老師 解答

2019-12-26 16:16

差額是多少?多了還是少了。

景欣 追問

2019-12-26 16:44

差額合同金額2萬···進(jìn)項(xiàng)稅額有4萬多··

郭老師 解答

2019-12-26 16:48

借在建工程或者固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)借進(jìn)項(xiàng)。

景欣 追問

2019-12-26 16:49

老師請(qǐng)把金額數(shù)字帶上吧,我還是在固定資產(chǎn)模塊里面做嗎?因?yàn)橹拔沂窃谀莻€(gè)模塊做的

郭老師 解答

2019-12-26 16:55

上面的金額是4萬。多做了固定資產(chǎn),少做了進(jìn)項(xiàng)稅,不是嗎?

景欣 追問

2019-12-27 09:04

是的老師,那么這個(gè)分錄請(qǐng)?jiān)賹懸幌聨辖痤~

郭老師 解答

2019-12-27 09:06

借在建工程或者固定資產(chǎn)-4萬借進(jìn)項(xiàng)4萬

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