白月光 追問

2019-12-26 21:00

可以計提和發(fā)放都放在2月份來做嗎？

白月光 追問

2019-12-26 21:02

老師，你的意思是2月份發(fā)工資了，3月申報。那2月份發(fā)放工資的時候要自己先去算扣社保和個稅來發(fā)工資，和做分錄了？

郭老師 解答

2019-12-26 21:35

你什么時間發(fā)沒人管
二月計提二月份的沒有問題
你們什么時間扣社保自己安排
謝謝，請不要催問，我剛剛吃完飯

白月光 追問

2019-12-27 06:24

我們公司2月份發(fā)工資，那是不是就事2月份就要把這個賬坐上去啊？

郭老師 解答

2019-12-27 08:31

計提在一月份，發(fā)放做到二月份

白月光 追問

2019-12-27 09:18

我知道了，那銀行賬就對不上了啊 。2月拉1月的回單，2月做發(fā)放的。

郭老師 解答

2019-12-27 09:21

你好，你題目說的二月份發(fā)工資

白月光 追問

2019-12-27 09:31

是啊  是二月發(fā)工資啊 二月做賬不是做1月的賬嗎？那二月的賬做了，銀行就對不上了

郭老師 解答

2019-12-27 09:39

比如二月份發(fā)了一月份的100萬，借應付職工薪酬貸，銀行存款100萬，銀行余額哪里對不起來？

白月光 追問

2019-12-27 09:52

如果我2月份付了100萬，那我拉回來1月份的銀行余額不就是多了。不就對不上了

郭老師 解答

2019-12-27 10:07

二月份的回單，怎么會在一月份兒里，一月份借管理費用貸應付職工薪酬，哪里讓你做銀行存款啦。

白月光 追問

2019-12-27 10:13

那3月份拉二月份回單，就對上了？

郭老師 解答

2019-12-27 10:17

你好，三月份拉二月份的回單
二月份需要做到二月份賬里面
一月份借管理費用貸應付職工薪酬
二月份借應付職工薪酬貸銀存
你就說這個分錄對不對