戲水嬌陽 追問

2019-12-27 07:51

這是平安車險的理賠款，只要給修理廠的

戲水嬌陽 追問

2019-12-27 07:57

修理廠的錢又是員工墊付，又現(xiàn)金報銷了，所以要調(diào)憑證

立紅老師 解答

2019-12-27 08:56

你好，如果您當(dāng)初的分錄是，借：管理費用  貸：其他應(yīng)付款，員工報銷時，借：其他應(yīng)付款  貸：管理費用
收到賠款時，借：銀行存款  貸：營業(yè)外收入，可以不調(diào)的，因為管理費用和營業(yè)外收入抵了，

戲水嬌陽 追問

2019-12-27 09:42

當(dāng)初以為是理賠給公司的，所以記借:銀行存款，貸:營業(yè)外收入

立紅老師 解答

2019-12-27 09:46

你好，關(guān)于這筆業(yè)務(wù)您都做了哪些分錄，比如員工報銷的分錄等

戲水嬌陽 追問

2019-12-27 10:05

我是根據(jù)銀行賬單做的分錄，借:銀行存款，貸:營業(yè)外收入，報銷時，借:營業(yè)費車倆維修，貸:現(xiàn)金

立紅老師 解答

2019-12-27 10:11

你好，現(xiàn)在調(diào)整分錄，借：營業(yè)費車倆維修 負(fù)數(shù)  貸：營業(yè)外收入  負(fù)數(shù)，因為這筆款項即不是您的收入，也不是您的費用，所以沖掉就可以

戲水嬌陽 追問

2019-12-27 10:13

好的

立紅老師 解答

2019-12-27 10:18

祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。