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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-27 09:35

你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?

古風(fēng)之悅 追問(wèn)

2019-12-27 09:42

老師,我的意思是支付稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣處理的

鄒老師 解答

2019-12-27 09:49

你好,如果是一般納稅人支付的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)是這樣做分錄的

古風(fēng)之悅 追問(wèn)

2019-12-27 09:56

老師,公司現(xiàn)在是建設(shè)期,沒(méi)有收入還不用繳納增值稅的,稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)是不是要到繳納增值稅時(shí)才能減免應(yīng)交增值稅的,沒(méi)有應(yīng)交的增值稅是不是就一直放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款的借方了

鄒老師 解答

2019-12-27 10:04

你好,還沒(méi)有增值稅稅額需要減免,那第二筆減免分錄需要到實(shí)際減免的時(shí)候才寫的

鄒老師 解答

2019-12-27 10:04

減免稅額與之后的增值稅應(yīng)納稅額抵扣之后就沒(méi)有余額了

古風(fēng)之悅 追問(wèn)

2019-12-27 10:31

老師,沒(méi)有增值稅應(yīng)納稅額,稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)是不是直接計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),第二筆分錄現(xiàn)在就不要做了是嗎

鄒老師 解答

2019-12-27 10:32

你好,是的,只需要做第一筆分錄,第二筆分錄在實(shí)際抵扣的時(shí)候再做的

古風(fēng)之悅 追問(wèn)

2019-12-27 10:45

老師,如果稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)不做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款的借方,那是不是跨年就沒(méi)法享受減免了

鄒老師 解答

2019-12-27 10:46

你好,因?yàn)槎紱](méi)有實(shí)際抵扣所以不能計(jì)入減免稅額核算,超過(guò)12個(gè)月就無(wú)法繼續(xù)全額抵扣了

古風(fēng)之悅 追問(wèn)

2019-12-27 11:17

老師,也就是說(shuō)如果當(dāng)年沒(méi)有實(shí)際抵扣,超過(guò)12個(gè)月就無(wú)法繼續(xù)全額抵扣了,不能累計(jì)留存抵扣減免,稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)當(dāng)年沒(méi)有實(shí)際抵扣只能當(dāng)年計(jì)入管理費(fèi)用,第二年也無(wú)法沖減管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-12-27 11:23

你好,是的,是超過(guò)了12個(gè)月就無(wú)法沖減管理費(fèi)用了

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你好,是的,這個(gè)是不需要認(rèn)證,而且可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
2018-07-03 15:43:22
您好,同學(xué),您的分錄正確。
2020-07-29 16:11:01
你好! 借:管理費(fèi)用-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2018-12-17 21:28:52
這個(gè)可以用申報(bào)表作為附件
2019-05-28 09:49:48
你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2019-12-27 09:35:38
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