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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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路老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-27 11:20

你好，平時(shí)做銷售收入正常做銷項(xiàng)稅，月底把免征的銷項(xiàng)稅統(tǒng)一轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

啥都不會(huì)考個(gè)屁 追問(wèn)

2019-12-27 11:26

老師前兩個(gè)月都沒(méi)做、怎么辦？現(xiàn)在還能彌補(bǔ)嗎

路老師 解答

2019-12-27 11:28

可以的，如果增值稅是季度申報(bào)的，也可以一個(gè)季度做一次結(jié)轉(zhuǎn)，把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

啥都不會(huì)考個(gè)屁 追問(wèn)

2019-12-27 11:30

老師，我12月可以處理4季度的?？墒俏胰径纫矝](méi)做，還可以處理嗎

路老師 解答

2019-12-27 11:31

可以的，你補(bǔ)做一下。

啥都不會(huì)考個(gè)屁 追問(wèn)

2019-12-27 11:41

老師那代開(kāi)的發(fā)票需要處理嗎

路老師 解答

2019-12-27 12:01

代開(kāi)的發(fā)票，本身是交了增值稅的，所以應(yīng)交增值稅是平的，不用處理。

啥都不會(huì)考個(gè)屁 追問(wèn)

2019-12-27 13:43

老師如果是一直都沒(méi)做營(yíng)業(yè)外收入處理，跨年了是不是也就不能處理？

路老師 解答

2019-12-27 13:46

跨年就要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整科目

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您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 如果本季度不需要繳納增值稅 季末的時(shí)候?qū)懛咒?借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-08 14:59:14
同學(xué)你好 銷售時(shí) 借，銀行存款等 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 上交稅款 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸，銀行存款 免征時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸，營(yíng)業(yè)外收入；
2021-01-11 14:02:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入 /其他收益
2020-01-14 16:22:18
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2018-04-09 10:52:47
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入 或銀行存款
2017-01-05 16:32:28
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