張艷群 追問(wèn)

2019-12-27 11:34

那稅管員說(shuō)要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，說(shuō)不轉(zhuǎn)出要留在那里不抵扣，所以我就懵了

bamboo老師 解答

2019-12-27 11:36

您購(gòu)進(jìn)高價(jià)的貨物當(dāng)時(shí)沒(méi)有銷售 后面跌價(jià)的時(shí)候賣掉 比如這樣的情況是正常的 憑啥要轉(zhuǎn)出
稅務(wù)說(shuō)根據(jù)哪條？

張艷群 追問(wèn)

2019-12-27 12:03

是的，積壓幾年的庫(kù)存，肯定要低價(jià)清出去的，不然是賣不掉的

bamboo老師 解答

2019-12-27 12:04

那您們稅務(wù)根據(jù)哪條讓您進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

張艷群 追問(wèn)

2019-12-27 12:08

沒(méi)有哪條，我的理解也是市場(chǎng)原因，降價(jià)虧本很正常啊，不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，也不好反駁他

bamboo老師 解答

2019-12-27 12:10

那您先不轉(zhuǎn)出 放在申報(bào)表上

張艷群 追問(wèn)

2019-12-27 12:40

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)，留底的是以月為單位算嗎？比如七月份的留底不夠轉(zhuǎn)出的，到11月份留底總數(shù)又夠了，會(huì)不會(huì)到時(shí)查出來(lái)，要補(bǔ)繳7月份的增值稅啊

bamboo老師 解答

2019-12-27 12:41

是系統(tǒng)比對(duì)到您主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于收入了么

張艷群 追問(wèn)

2019-12-27 12:43

沒(méi)有比對(duì)，是我們?nèi)ズ蛯９軉T說(shuō)明情況，他要求我們這么做

張艷群 追問(wèn)

2019-12-27 12:44

這個(gè)一般是以年為總數(shù)計(jì)算，還是以月單位

bamboo老師 解答

2019-12-27 12:44

稅務(wù)不找您 您不要主動(dòng)去啊
那現(xiàn)在已經(jīng)讓您這樣操作了 您已經(jīng)幾個(gè)月成本大于收入了？

張艷群 追問(wèn)

2019-12-27 12:50

7到11月份，都是成本大于收入，7到9月份的留底都不夠轉(zhuǎn)出的，到10月份開(kāi)始留底才夠，但是7到11月份總數(shù)的留底夠轉(zhuǎn)出的，我現(xiàn)在擔(dān)心的就是會(huì)不會(huì)以月為單位，但是前面3留底不夠轉(zhuǎn)出的，要不要我們補(bǔ)交增值稅

bamboo老師 解答

2019-12-27 12:52

那您現(xiàn)在按留待的先轉(zhuǎn)出 后期稅務(wù)主動(dòng)找您再說(shuō) 以后沒(méi)事別主動(dòng)去找稅務(wù)了

張艷群 追問(wèn)

2019-12-27 12:57

嗯，我們老板的意思讓專管員允許我們的來(lái)操作，關(guān)系還比較好，你的意思不會(huì)以月為單位要求轉(zhuǎn)出？7到11月份的總數(shù)是夠轉(zhuǎn)出的，我現(xiàn)在就是怕7到9月份這三個(gè)月每個(gè)月留底不夠轉(zhuǎn)出，怕要求7到9月補(bǔ)繳這三個(gè)月

bamboo老師 解答

2019-12-27 12:59

您不要主動(dòng)先轉(zhuǎn)那么多 如果不要求您主動(dòng)轉(zhuǎn)了的話 不就虧了么
等到稅務(wù)明確要求前面的一起轉(zhuǎn) 您才執(zhí)行 這樣的話 您也沒(méi)有什么損失

張艷群 追問(wèn)

2019-12-27 13:06

嗯，沒(méi)有轉(zhuǎn)，留在那里的，留底總數(shù)夠了，我不怕，現(xiàn)在擔(dān)心的是會(huì)不會(huì)7到9月三個(gè)月留底邱不夠轉(zhuǎn)出數(shù)，怕要求補(bǔ)繳7到9這三個(gè)月，如果7到11份匯總要求轉(zhuǎn)出總數(shù)的話，是夠了的

bamboo老師 解答

2019-12-27 13:07

您暫時(shí)把這個(gè)月的轉(zhuǎn)出 操作一下 一點(diǎn)不轉(zhuǎn)也不像話 前面的月份 就等稅務(wù)通知

張艷群 追問(wèn)

2019-12-27 13:11

他沒(méi)要我轉(zhuǎn)，是說(shuō)留底在那里

bamboo老師 解答

2019-12-27 13:12

留抵的話在主表體現(xiàn) 您后期有銷項(xiàng)稅額的話 就自動(dòng)抵扣了 稅務(wù)會(huì)許可么