- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-12-27 11:38
流程是這樣的
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
相關(guān)問題討論

那沖管理費用
2016-09-26 10:37:22

你好,同學(xué)。
貸 應(yīng)付職工薪酬
然后
借 應(yīng)堆職工薪酬
貸 營業(yè)外收入
2020-03-20 13:39:08

你好,這個可以不用設(shè)置的。
2021-12-06 09:33:55

這個籌建期這個是做管理費用開辦費,按準則是這樣,要是你們當月就有收入那可以不做這個,直接做辦公費
2020-09-04 10:27:18

流程是這樣的
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-27 11:38:47
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2019-12-27 11:40
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