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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-12-27 11:38

流程是這樣的
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3 次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4 上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

drysea 追問

2019-12-27 11:40

第一步應(yīng)付職工薪酬是包含個(gè)人交納的那一部分金額嗎？

drysea 追問

2019-12-27 11:42

二

辜老師 解答

2019-12-27 11:43

是的，是包含個(gè)人部分的

drysea 追問

2019-12-27 11:46

這樣相當(dāng)于個(gè)人交的也進(jìn)公司管理費(fèi)用

drysea 追問

2019-12-27 11:47

可以這樣理解

辜老師 解答

2019-12-27 11:48

是的，應(yīng)發(fā)工資，就是公司承擔(dān)的費(fèi)用

drysea 追問

2019-12-27 11:49

謝謝你

辜老師 解答

2019-12-27 12:27

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問題討論
那沖管理費(fèi)用
2016-09-26 10:37:22
你好，同學(xué)。 貸 應(yīng)付職工薪酬 然后 借 應(yīng)堆職工薪酬 貸 營業(yè)外收入
2020-03-20 13:39:08
你好，這個(gè)可以不用設(shè)置的。
2021-12-06 09:33:55
這個(gè)籌建期這個(gè)是做管理費(fèi)用開辦費(fèi)，按準(zhǔn)則是這樣，要是你們當(dāng)月就有收入那可以不做這個(gè)，直接做辦公費(fèi)
2020-09-04 10:27:18
流程是這樣的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-27 11:38:47
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