請問老師我司18年11月購買的一臺(tái)固定資產(chǎn)，11月已經(jīng)入賬，但是當(dāng)時(shí)沒有分稅，現(xiàn)在我要認(rèn)證發(fā)票需分稅出來，怎么做賬呢？

bamboo老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-27 14:52

您好
借：固定資產(chǎn) 借方紅字
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借方藍(lán)字

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-27 14:53

已經(jīng)跨年了不涉及“以前年度損益調(diào)整”或者累計(jì)折舊這兩個(gè)科目嗎？

bamboo老師解答

2019-12-27 14:54

固定資產(chǎn)不需要后期按照賬面價(jià)值在剩余折舊期間計(jì)提折舊就好了

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-27 14:57

我用的是金蝶的財(cái)務(wù)軟件，它有單獨(dú)的固定資產(chǎn)模塊，我減少了固定資產(chǎn)用在這個(gè)模塊操作什么嗎？

bamboo老師解答

2019-12-27 14:58

固定資產(chǎn)卡片上應(yīng)該要操作我用的用友麻煩您問下您的軟件供應(yīng)商怎么操作可以么

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