心結(jié) 追問

2019-12-28 11:22

老師，我之前轉(zhuǎn)這筆牧瑞祥酒店的應(yīng)收款項(xiàng)過來時(shí)，我是這樣做的，借  應(yīng)收賬款  貸  其他應(yīng)收款-牧瑞祥酒店，現(xiàn)在牧瑞祥酒店都已經(jīng)注銷了，我不知道我當(dāng)時(shí)做這筆賬時(shí)是不是做錯(cuò)了，現(xiàn)在牧瑞祥酒店貸方還有那么大一筆數(shù)字存在，我想平賬，具體怎么平，還請(qǐng)老師寫詳細(xì)點(diǎn)，謝謝

徐阿富老師 解答

2019-12-28 11:27

你好，估計(jì)這是貨款，如果是，需要借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）

心結(jié) 追問

2019-12-28 11:30

這不是貨款，是我們酒店之前轉(zhuǎn)給牧瑞祥酒店經(jīng)營(yíng)，牧瑞祥經(jīng)營(yíng)了三個(gè)月就不干了又還回來了，相當(dāng)于牧瑞祥把經(jīng)營(yíng)時(shí)應(yīng)收的賬款（客人住宿費(fèi)）也轉(zhuǎn)過來了

心結(jié) 追問

2019-12-28 11:31

我現(xiàn)在就是要把這牧瑞祥這邊的數(shù)字平賬

徐阿富老師 解答

2019-12-28 12:16

你好，那你轉(zhuǎn)過去有掛賬嗎？

心結(jié) 追問

2019-12-28 12:18

當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)過來的時(shí)候的賬務(wù)處理是這樣處理的

徐阿富老師 解答

2019-12-28 12:19

還有，住宿費(fèi)對(duì)方完全可以自己支出去，轉(zhuǎn)過來一般要作為你們的收入

心結(jié) 追問

2019-12-28 12:20

牧瑞祥這邊當(dāng)時(shí)掛賬是這樣的

心結(jié) 追問

2019-12-28 12:23

是呀，轉(zhuǎn)過來后我們是做了收入處理的，只是這邊賬務(wù)有牧瑞祥酒店的其他應(yīng)收款存在，現(xiàn)在不能總掛起呀，我需要平賬，但是不知道如何平了？

徐阿富老師 解答

2019-12-28 12:23

這筆分錄沒啥意義，可以不做

心結(jié) 追問

2019-12-28 12:24

問題是現(xiàn)在已經(jīng)做了，需要調(diào)整，怎么調(diào)整呢

徐阿富老師 解答

2019-12-28 12:50

你好，我說了，1，付給他們有木有掛著，2，住宿費(fèi)要么直接付給對(duì)方的個(gè)人，但是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

心結(jié) 追問

2019-12-28 13:05

老師，這是牧瑞祥轉(zhuǎn)給我們應(yīng)收的住宿款，我們用不著付給牧瑞祥酒店了，那邊酒店已經(jīng)不存在了，我只是想把這其他應(yīng)收款-牧瑞祥酒店這個(gè)科目上掛的數(shù)據(jù)平掉，我不知道咋平

徐阿富老師 解答

2019-12-28 13:09

你好，1你說是以前付給他們的款現(xiàn)在還回來，那我問你之前有木有這筆付出去的錢掛著，如果有，先平調(diào)，如果沒有，就要作為你們的額外收入，2，如果是住宿費(fèi)轉(zhuǎn)給你們，也支付不了對(duì)方，那么也是你們的收入，可以借其他應(yīng)收款 貸營(yíng)業(yè)外收入

徐阿富老師 解答

2019-12-28 13:10

今天周末，我要出去辦點(diǎn)事

心結(jié) 追問

2019-12-28 13:11

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-12-28 13:13

不客氣，祝你成功，如果可以，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià) 謝謝