???????? 追問(wèn)

2019-12-28 13:40

結(jié)轉(zhuǎn)了損益滴，結(jié)轉(zhuǎn)了損益才結(jié)賬的

maize老師 解答

2019-12-28 13:41

不是，是做這個(gè)借本年利潤(rùn) 貸未分配利潤(rùn)，那這個(gè)未分配利潤(rùn)就是今年+一起年度累計(jì)虧損數(shù)

???????? 追問(wèn)

2019-12-28 13:52

借：本年利潤(rùn) 225173.47 貸：未分配利潤(rùn) 225173.47 這樣做了后，資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)據(jù)還是沒(méi)變法呢

maize老師 解答

2019-12-28 13:57

這個(gè)是不影響資產(chǎn)負(fù)債表，這個(gè)利潤(rùn)表表示是本年的利潤(rùn)啊，資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)包括以前年度的

???????? 追問(wèn)

2019-12-28 14:02

關(guān)鍵是這都是今年12月份才開始做的賬，所以不知道為什么利潤(rùn)表上面都是盈利的，但是負(fù)債負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，這跟以前年度沒(méi)得關(guān)系的。

maize老師 解答

2019-12-28 14:04

那你去查下，你科目余額表上面那個(gè)本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)余額是多少？

???????? 追問(wèn)

2019-12-28 14:09

科目余額表上是這樣的，是不是分配款做錯(cuò)了？分配款75W是做的計(jì)提：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸：應(yīng)付利潤(rùn)，因?yàn)檫@個(gè)軟件里面沒(méi)有應(yīng)付股利，就做的應(yīng)付利潤(rùn)。然后發(fā)放的時(shí)候，是借：應(yīng)付利潤(rùn)  貸：銀行存款

maize老師 解答

2019-12-28 14:18

分錄沒(méi)有問(wèn)題，你這個(gè)利潤(rùn)分配多了，你這個(gè)都只有20多萬(wàn)，你分配70多萬(wàn)，那就只能負(fù)數(shù)了  借利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn) 2、支付紅利時(shí)，要代扣代繳個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)付利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅 
貸：現(xiàn)金

???????? 追問(wèn)

2019-12-28 14:21

那今年一年盈利的還是為225173.47哈？那就是資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)不用去管了，這個(gè)不用去繳稅的，這是幾個(gè)人合伙做的生意，與公司無(wú)關(guān)的。

maize老師 解答

2019-12-28 14:28

那是這個(gè)分配利潤(rùn)不影響你利潤(rùn)表上面利潤(rùn)，才會(huì)這樣