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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-30 08:51

是可以全額抵減，一、一般納稅人
填報(bào)涉及表格：
1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》：
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

NN. 追問

2019-12-30 11:00

上個(gè)月交的服務(wù)費(fèi)記賬了但是忘了填報(bào)表里了，這個(gè)月填可以嗎？要不要把憑證做到這個(gè)月？

maize老師 解答

2019-12-30 11:06

可以的，這個(gè)不影響，幾時(shí)都可以抵減，沒有時(shí)間，要不要把憑證做到這個(gè)月 沒有做就做這個(gè)月

NN. 追問

2019-12-30 14:40

那我們出口企業(yè)無內(nèi)銷，這個(gè)抵減是不是也是可以退稅的一部分

maize老師 解答

2019-12-30 14:42

這個(gè)沒有看到說這個(gè)可以退稅，這個(gè)沒有抵減沒內(nèi)銷掛著就可以

NN. 追問

2019-12-30 15:40

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-12-30 15:42

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)聯(lián)系當(dāng)?shù)胤?wù)商繳納
2022-02-28 15:03:19
為什么會(huì)額外收費(fèi)，這個(gè)正常就是200或280
2021-11-19 11:54:47
您好，同學(xué)，今年金稅盤的服務(wù)費(fèi)沒有減免，需要正常繳納。
2020-03-24 10:53:44
你好 需要交納的 不繳納后期有問題無法售后服務(wù) 繳納了而且也可以全額抵扣的
2019-08-16 10:25:45
在系統(tǒng)設(shè)置-商品編碼-應(yīng)稅服務(wù)中選擇后新增。
2019-07-27 09:30:36
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