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悅湄
于2019-12-30 10:01 發(fā)布 ??934次瀏覽
董老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-30 10:04
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)8 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2
悅湄 追問(wèn)
2019-12-30 10:55
固定資產(chǎn)留抵稅額400萬(wàn)抵增值稅2萬(wàn),不要交增值稅。也要做分錄嗎?
董老師 解答
2019-12-30 10:59
建議結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方余額,否則明細(xì)科目余額太多不清晰。借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅398 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)398
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董老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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悅湄 追問(wèn)
2019-12-30 10:55
董老師 解答
2019-12-30 10:59