18年的房租，19年開的發(fā)票，房租跨期：補房租、嚴格要調(diào)到所屬期扣除。（今年調(diào)增），這句話什么意思，稅審讓我們調(diào)什么，不太理解，我們怎么調(diào)

龍楓老師

職稱：注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-12-31 09:47

讓你把發(fā)票放在18年扣除的

儒雅的鴕鳥追問

2019-12-31 10:14

我們單位收的下屬單位的房租，開的是銷項稅的發(fā)票，分錄；
借：其他應(yīng)收款
貸：非限定性凈資產(chǎn)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅

儒雅的鴕鳥追問

2019-12-31 12:24

怎么扣除

龍楓老師解答

2019-12-31 19:26

我也不知道你的意思，話語太含糊啦啊，有可能是你收入成本區(qū)間對應(yīng)不準確吧啊

龍楓老師解答

2019-12-31 19:26

你核對一下你的入賬時間準確嗎

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