老師，我想問下，之前有個賬務應付別人50多萬別人給我們外加工的產(chǎn)品，產(chǎn)品我們也出去了，但這個賬沒掛也就是別人的加工費沒付我怎么做賬，目前支付50多萬給人家

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-12-31 14:05

借：委托加工物資
      貸：原材料、庫存商品
支付加工費時
借：委托加工物資
    應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
    貸：應付賬款
最終收回時：
借：庫存商品
     貸：委托加工物資

小敏追問

2019-12-31 15:18

現(xiàn)在是付款貨都發(fā)完了，怎么辦呢18年的事情

maize老師解答

2019-12-31 15:24

你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本這個做借主營業(yè)務成本貸庫存商品這個現(xiàn)在做借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品就可以，

小敏追問

2019-12-31 15:25

好的謝謝老師

maize老師解答

2019-12-31 15:30

好我這先結(jié)束，我先回復別的學員了，

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