錦鯉 追問

2019-12-31 23:30

是的，還交了個稅

郭老師 解答

2019-12-31 23:36

你有應(yīng)付利潤這個科目的嗎

錦鯉 追問

2019-12-31 23:39

有的，分錄應(yīng)該怎么寫？

郭老師 解答

2019-12-31 23:48

借利潤分配-應(yīng)付利潤
貸應(yīng)付利潤
借應(yīng)付利潤貸銀存，應(yīng)交稅費
借利潤分配-未分配利潤貸利潤分配-應(yīng)付利潤

錦鯉 追問

2019-12-31 23:51

順序是不是有點問題？

郭老師 解答

2019-12-31 23:52

你好，有什么問題的
第一個計提，第二個支付
第三個結(jié)轉(zhuǎn)
？

錦鯉 追問

2019-12-31 23:54

公司轉(zhuǎn)讓，是不不是應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)，然后計提，再支付？

郭老師 解答

2020-01-01 00:02

沒有閑結(jié)轉(zhuǎn)的
都是先計提
你當(dāng)月不發(fā)，就結(jié)轉(zhuǎn)

錦鯉 追問

2020-01-01 00:03

就是當(dāng)月付的

郭老師 解答

2020-01-01 00:04

你說的結(jié)轉(zhuǎn)是不是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)
你計提了，利潤分配-應(yīng)付利潤有余額了才結(jié)轉(zhuǎn)的

錦鯉 追問

2020-01-01 00:06

是的，未分配利潤要調(diào)整為零

郭老師 解答

2020-01-01 00:06

未分配利潤最后結(jié)轉(zhuǎn)的