譚凱 追問

2020-01-01 14:47

我想問的是為什么不一致

maize老師 解答

2020-01-01 14:48

計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了

譚凱 追問

2020-01-01 14:55

老師是這樣的 我是10月份從代賬公司接手的賬 根據(jù)科目余額表錄入10月期初數(shù)        到11月份收到發(fā)票沖之前的暫估款 然后我發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)這個(gè)差距越來越大了

maize老師 解答

2020-01-01 14:57

之前給你那個(gè)科目余額表，那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表關(guān)系相等么

maize老師 解答

2020-01-01 15:02

到11月份收到發(fā)票沖之前的暫估款 你這個(gè)咋沖的，咋做的

譚凱 追問

2020-01-01 15:20

老師你看一下我這個(gè)分錄做的對(duì)嗎 之前的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表就不一致

maize老師 解答

2020-01-01 15:24

最下面本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)你軟件會(huì)自動(dòng)做，不需要你做，

譚凱 追問

2020-01-01 15:32

老師最下面的是紅沖上個(gè)月的 這個(gè)也會(huì)自動(dòng)做嗎 我這個(gè)憑證做的對(duì)嗎

maize老師 解答

2020-01-01 15:33

借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)做，不 需要你做，

maize老師 解答

2020-01-01 15:34

是，前面是對(duì)的，后面這個(gè)刪除

譚凱 追問

2020-01-01 15:46

老師還差個(gè)1萬多怎么做分錄

maize老師 解答

2020-01-01 15:50

1萬多，你這個(gè)還有暫估沖掉做錯(cuò)么，還有別的？之前是平么？

譚凱 追問

2020-01-01 16:03

之前代賬會(huì)計(jì)給我的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)金額與資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)未分配利潤(rùn)—年初數(shù)算出的本年利潤(rùn)金金額就不一致 我紅沖的分錄剛剛給老師你看了呀

maize老師 解答

2020-01-01 16:05

那需要查之前為啥不一致，需要看之前咋做才可以