wy 追問

2020-01-01 22:27

多交了，我們是小規(guī)模納稅人

wy 追問

2020-01-01 22:28

2018年已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，但是會計還是正常做了賬，賬上多列了收入和應(yīng)收賬款

wy 追問

2020-01-01 22:28

現(xiàn)在又不能再開負(fù)數(shù)開票了

wy 追問

2020-01-01 22:28

請問怎么處理

郭老師 解答

2020-01-01 22:56

紅沖你賬上的收入就可以
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)

wy 追問

2020-01-01 23:03

不是通過以前年度損益調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2020-01-01 23:04

不修改你以前的年報，做到今年用收入就可以
今年抵扣所得稅和增值稅

wy 追問

2020-01-01 23:04

他之前已經(jīng)開過負(fù)數(shù)發(fā)票了，我怎么紅沖

郭老師 解答

2020-01-01 23:06

系統(tǒng)作廢了，你做了賬，怎么會開負(fù)數(shù)？

wy 追問

2020-01-01 23:13

之前的會計做的，他是跨月了所以只能開負(fù)數(shù)發(fā)票沖，但是賬上還做了收入

郭老師 解答

2020-01-01 23:31

開了負(fù)數(shù)發(fā)票。沒有做賬嗎

wy 追問

2020-01-01 23:35

做了賬，但是不是紅字，正常列收入了

郭老師 解答

2020-01-01 23:35

在這個月按上面分錄做就可以

wy 追問

2020-01-01 23:39

那我的應(yīng)交稅費-增長稅和系統(tǒng)對不上啊

郭老師 解答

2020-01-01 23:40

你的負(fù)數(shù)收入得申報了
之前多交了增值稅所得稅，你得申報之后抵扣不是嘛

wy 追問

2020-01-02 00:02

在哪申報，稅的數(shù)字直接從稅控盤寫帶入的，自動生成的

郭老師 解答

2020-01-02 06:10

自己修改下
正數(shù)收入加負(fù)數(shù)收入
你之前開了負(fù)數(shù)發(fā)票做成了正數(shù)不都申報了，現(xiàn)在也可以

wy 追問

2020-01-02 09:07

和稅控盤不一致稅務(wù)局不會查嗎

郭老師 解答

2020-01-02 09:16

系統(tǒng)有可能比對不通過的