莫小媛 追問(wèn)

2020-01-02 09:35

人工，就是勞務(wù)公司，他們應(yīng)該12月份給我們開(kāi)票，結(jié)果沒(méi)有開(kāi)，這個(gè)月要報(bào)稅，我只能暫估了，對(duì)吧，老師？給我發(fā)下暫估的分錄

maize老師 解答

2020-01-02 09:40

借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，不是叫暫估是按你們實(shí)際發(fā)生做，這個(gè)國(guó)家稅務(wù)總局2011.34

莫小媛 追問(wèn)

2020-01-02 10:06

直接做但是票不在這個(gè)季度1月份或者2月份才開(kāi)呢

maize老師 解答

2020-01-02 10:09

白條先根據(jù)這個(gè)入賬，證明你們實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間單子這個(gè)先入賬，后續(xù)取得發(fā)票 國(guó)家稅務(wù)總局2011.34

莫小媛 追問(wèn)

2020-01-02 10:13

后續(xù)取得發(fā)票直接放進(jìn)去就可以么？

maize老師 解答

2020-01-02 10:15

沒(méi)有差額可以直接放后面，你這個(gè)白條很重要，之前有學(xué)員說(shuō)被稅局查，這個(gè)2020年為啥做2019年上面，你這個(gè)白條證明你們真實(shí)發(fā)生這個(gè)就很重要，你可以給這個(gè)文件稅局看，國(guó)家稅務(wù)總局2011.34

莫小媛 追問(wèn)

2020-01-02 10:18

這個(gè)白條怎么寫(xiě)？我就是怕那個(gè)被查有問(wèn)題，所以不知道該咋做？材料可以暫估，但勞務(wù)我不知道咋做了

maize老師 解答

2020-01-02 10:22

不是有工時(shí)單么，這個(gè)證明別人提供勞務(wù)給你們么，

莫小媛 追問(wèn)

2020-01-02 10:28

他沒(méi)開(kāi)票，所以他肯定得寫(xiě)，可以自己打嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 10:32

需要對(duì)方寫(xiě)，蓋上對(duì)方公章，業(yè)務(wù)章，